2022年度内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心单位决算公开-yb体育官方

目录

第一部分 单位概况

      一、主要职能、职责

      二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      二、收入决算情况说明

      三、支出决算情况说明

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      五、一般公共预算支出决算情况说明

      六、一般公共预算基本支出决算情况说明

      七、一般公共预算项目支出决算情况说明

      八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      十一、项目支出决算情况说明

      十二、机构运行经费支出决算情况说明

      十三、政府采购支出决算情况说明

      十四、国有资产占用情况说明

      十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、项目收入支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款支出决算表

     七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

     八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

     九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

     十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心是自治区交通运输厅2022年机构改革合并新成立的的正处级二级单位，基本职能是围绕自治区交通运输厅的中心工作，认真搞好服务和后勤保障工作，负责厅机关的事务性工作，包括承办厅各类会议的会务准备、服务和厅接待工作；厅办公楼及附属设施、满西巷、艺术厅南街两栋住宅楼的安全保卫、消防、卫生清洁、维修和绿化等物业管理工作；厅机关公务用车的管理工作；厅机关文印办公用品的供应工作；厅领导和上级交办的其他工作。我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、党群工作科、综合科、人事服务科、财务服务科、后勤保障科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年我单位承办厅各类会议的会务准备、服务和厅接待工作，及时完成了厅办公楼及附属设施的维修改造工程与厅机关公务用车的管理工作，为厅直各单位人员提供了良好的办公环境。同时为厅机关工作人员提供了文印及办公用品，也为满西巷、艺术厅南街两栋住宅楼提供了安全保卫、消防、卫生清洁、维修和绿化等物业管理工作。疫情期间制定多种防疫措施，对办公区进行定时定点消杀，为厅直给单位职工提供了安全的办公环境。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心单位2022年度收入、支出决算总计1,550.60万元。与年初预算相比，收、支总计各减少492.41万元，减少 24.10%，变动原因：2022年因疫情原因，导致我单位立体停车机械设备项目无法按期完工工程款未支付，故支出总额较年初预算减少；与上年决算相比，收、支总计各增加1,550.60万元，增长0.00%。其中：

（一）收入决算总计1,550.60万元。包括：

   1.本年收入决算合计1,550.60万元。与上年决算相比，增加1,550.60万元，增长0.00%，变动原因：我单位为2022年机构改革新成立单位，无上年决算数据。

  2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增0.00%，变动原因：我单位无此项经费。

  3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位为2022年机构改革新成立单位，无上年决算数据。

（二）支出决算总计1,550.60万元。包括：

  1.本年支出决算合计1,550.60万元。与上年决算相比，增加1,550.60万元，增长0.00%，变动原因：我单位为2022年机构改革新成立单位，无上年决算数据。

  2.结余分配0.00万元。结余分配事项：我单位无此项经费。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无此项经费。

 3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：我单位无此项经费。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位为2022年机构改革新成立单位，无上年决算数据。

二、收入决算情况说明

 内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心单位2022年度本年收入决算合计1,550.60万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,550.60万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

 内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心单位2022年度本年支出决算合计1,550.60万元，其中：

本年基本支出435.21万元，占28.07%；

本年项目支出1,115.39万元，占71.93%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,550.60万元，与年初预算相比，收、支总计各减少492.41万元，减少24.10%，变动原因：2022年因疫情原因，导致我单位立体停车机械设备项目无法按期完工工程款未支付，故支出总额较年初预算减少；与上年决算相比，收、支总计各增加1,550.60万元，增长0.00%，变动原因：我单位为2022年机构改革新成立单位，无上年决算数据，故无变动。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,550.60万元。与年初预算2,043.01万元相比，完成年初预算的75.90%。其中：

（一）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为 1536.95 万元，与年初预算相比减少  506.06  万元。其中：

1．公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算  2043.01  万元，支出决算 1533.04 万元，完成年初预算的  75  %。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情原因，我单位立体停车设备项目未能按期完工，故未支付工程款。导致决算数与年初数有差异。

2．其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.91万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年我单位因机构改革合并而成，该资金为合并单位结转结余资金，年初未列支预算，故决算与年初数有差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 11.18万元，与年初预算相比增加 11.18 万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  0  万元，支出决算4.28万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年我单位因机构改革合并而成，该资金为合并单位结转结余资金，年初未列支预算，故决算与年初数有差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算4.60万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年我单位因机构改革合并而成，该资金为合并单位结转结余资金，年初未列支预算，故决算与年初数有差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0  万元，支出决算2.30万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年我单位因机构改革合并而成，该资金为合并单位结转结余资金，年初未列支预算，故决算与年初数有差异。

（三）住房保障支出（类）

   住房保障支出类决算数为2.46万元，与年初预算相比增加2.46万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  0  万元，支出决算2.46万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年我单位因机构改革合并而成，该资金为合并单位结转结余资金，年初未列支预算，故决算与年初数有差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

 内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算435.21万元，其中：

（一）人员经费418.89万元。主要包括：基本工资104.28万元、津贴补贴41.22万元、奖金35.91万元、社会保障缴费70万元、绩效工资68.17万元、其他工资福利支出65.68万元、退休费7.85万元、住房公积金25.78万元。

（二）公用经费16.32万元。主要包括：工会经费7.83万元、福利费8.49万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,115.39万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出893.16万元。主要包括：办公费45.02万元、印刷费5万元、咨询费14.99万元、水费5.9万元、电费90万元、邮电费1.28万元、取暖费65万元、物业管理费40万元、差旅费0.93万元、维修（护）费186.53万元、劳务费397.61万元、公务用车运行维护费20.97万元、其他交通费用19.92万元。

（三）资本性支出222.22万元。主要包括：办公设备购置16.66万元、专用设备购置205.56万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

 内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算21.50万元，支出决算20.97万元，完成预算的97.54%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算21.50万元，支出决算20.97万元，完成预算的97.54%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：因疫情原因，我单位公务外出减少，公务用车费用降低，故产生差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

 内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出20.97万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20.97万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我单位无此项经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.97万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位无此项经费。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无此项经费。

（2）公务用车运行维护费支出20.97万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，增加20.97万元，增长0.00%，变动原因：我单位为2022年机构改革新成立单位，无上年决算数据。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无此项经费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无此项经费。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我单位无此项经费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心单位2022年度预算安排项目  6  个，实施项目  6  个，完成项目   6   个，项目支出总金额1,115.39万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额1,115.39万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心单位2022年度机构运行经费支出决算16.32万元。比上年决算相比，增加16.32万元，增长0.00%，变动原因：我单位为2022年机构改革新成立单位，无上年决算数据。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心单位2022年度政府采购支出总额829.21万元，其中：政府采购货物支出242.96万元、政府采购工程支出124.40万元、政府采购服务支出461.85万元。授予中小企业合同金额398.78万元，占政府采购支出总额的  48.09  %，其中：授予小微企业合同金额398.78万元，占授予中小企业合同金额的  100  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  0.3  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  99.7  %。

十四、国有资产占用情况说明

 内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

 内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目  6  个，共涉及资金1,115.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目  0  个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

 组织对“交通运输保障经费”、“上年结转办公楼及附属设施运行维护费”、“上年结转综合业务运转保障经费”、 “上年结转第二批综合业务运转保障经费”、 “上年结转第二批办公楼及附属设施运行维护费”等  6 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出  1115.39  万元。其中，对“交通运输保障经费”、“上年结转办公楼及附属设施运行维护费”、“上年结转综合业务运转保障经费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况看，以上项目都以按实际要求完工，我单位2022年度项目绩效完成情况较好，在工程实施过程中，我单位监管到位，施工方配合我单位完成了各项工作任务，履约情况良好，满足工程合同要求。今后，我们要继续总结经验，建立健全各项规章制度，专业技术人员继续加强对工程质量的跟踪监督，发现问题及时与施工单位及施工监理单位沟通解决，在保证工程质量的前提下，质保期满后，视工程质量情况退还质保金，确保合同正常履行完毕。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

 内蒙古自治区交通运输厅综合保障中心单位2022年度在决算中反映  6  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目，共  6  个项目的绩效自评结果。

 1.交通运输保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.92   分。全年预算数为  1686  万元，执行数为  1173.92  万元，完成预算的  69.63  %。项目绩效目标完成情况：我单位2022年度定期对办公楼进行安全检查，对有安全隐患的地方及时进行维护维修，每月按时缴纳水、电、取暖费，并保证办公用品及办公设备正常供应，为机关工作人员提供了良好的办公环境。发现的主要问题及原因：因疫情原因导致我单位个别项目未能按时完工，支付进度比较缓慢。下一步改进措施：我单位要提高应急处理能力，在突发情况发生时，根据实际情况，尽量保证项目正常实施，不拖延项目工期。

 2.上年结转办公楼及附属设施运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75.94  分。全年预算数为  2.25  万元，执行数为  0.93 万元，完成预算的  41.33 %。项目绩效目标完成情况：我单位每月按时缴纳水、电、取暖费，并保证办公用品及办公设备正常供应，为机关工作人员提供了良好的办公环境。因我单位为2022年机构改革合并成立新单位，该项目经费为2021年结转结余资金，故项目资金未全部使用，剩余资金由财政收回。

 3.上年结转第二批综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为  0.0001  万元，执行数为  0.0001 万元，完成预算的  100 %。项目绩效目标完成情况：因我单位为2022年机构改革合并成立新单位，该项目经费为2021年结转结余资金，故项目资金未全部使用，剩余资金由财政收回。

 4.上年结转第二批办公楼及附属设施运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。全年预算数为  0.00  万元，执行数为  0.00 万元，完成预算的  0 %。项目绩效目标完成情况：因我单位为2022年机构改革合并成立新单位，该项目经费为2021年结转结余资金，故项目资金未全部使用，剩余资金由财政收回。

 5.上年结转综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60.36  分。全年预算数为  7.79 万元，执行数为  0.92 万元，完成预算的  11.81 %。项目绩效目标完成情况：我单位定期对办公楼进行安全检查，对有安全隐患的地方及时进行维护维修，为机关工作人员提供了良好的办公环境。因我单位为2022年机构改革合并成立新单位，该项目经费为2021年结转结余资金，故项目资金未全部使用，剩余资金由财政收回。

（三）单位项目绩效评价结果。

以交通运输保障经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为  89.92  分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2022年交通运输保障经费项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

     用于办公大楼的日常运转、后勤保障、维保维修、水电暖、办公设备购置、公务用车运行费用、聘用人员职工经费及安装临时停车设备。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：保障办公大楼安全运行，后勤保障、维保维修、水电暖、办公设备购置、公务用车运行费用、聘用人员职工经费及安装临时停车设备，为机关人员提供良好的工作环境。

绩效目标实际完成情况：我单位2022年度定期对办公楼进行安全检查，对有安全隐患的地方及时进行维护维修，按时发放聘用人员工资并为其缴纳社会保险，每月按时缴纳水、电、取暖费，并保证办公用品及办公设备正常供应，为机关工作人员提供了良好的办公环境。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为了不断推进绩效管理科学化、精细化水平，增强绩效观念和责任意识，认真贯彻落实《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的相关精神，强化我单位预算绩效管理工作，提高资金使用效率，我单位依据《内蒙古自治区财政厅关于开展2022年度自治区本级部门（单位）绩效自评和部门评价工作的通知》内财监〔2023〕445号文件的要求，开展了2022年度项目自评工作。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数1686.00万元，其中：财政拨款1686.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数1686.00万元，其中：财政拨款1686.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数1173.92万元，其中：财政拨款1173.92万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

我单位交通运输保障经费项目年初下达预算共计1686万元，占全年下达预算总数的84.67%，截止到2022年年末，该项目实际支出数为1173.92万元，全年执行率为69.63%。交通运输保障经费项目主要包括水、电、取暖费、邮电费等，我单位2022年度定期对办公楼进行安全检查，对有安全隐患的地方及时进行维护维修，按时发放聘用人员工资并为其缴纳社会保险，每月按时缴纳水、电、取暖费，并保证办公用品及办公设备正常供应，为机关工作人员提供了良好的办公环境。

（三）项目资金管理情况。

我单位按照年初制定预算及财务相关规范制度，严格落实报销程序，把控每笔资金的落实情况。在办公用品及办公设备购置过程中，需要报政府采购的项目，我单位严格按照政府采购相关流程进行备案，再得到上级单位的批准后履行购买程序，在购买过程中，做好比价、询价工作。在维修维护费的支出过程中，严格遵照施工合同约定，在履行验收手续后支付工程款，对于较大的维修改造项目，我单位在收到施工方的质保金后支付工程款。并按照每月实际产生金额按时缴纳厅办公楼水、电、取暖费，切实保障办公楼的安全良性运转。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

  项目完成数，目标值等于18项，实际完成18项，分值20，得分20。

2、质量指标

  办公大楼修缮合格率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值10，得分10。

3、时效指标

  项目按期完工率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值10，得分10。

4、成本指标

  预算下达项目成本费用，目标值等于1686万元，实际完成1173.92万元，分值10，得分6.96。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

  为职工提供良好的办公环境，目标值优良差，实际完成良，分值20，得分18。

7、生态效益

8、可持续影响

  保障办公大楼正常运行，目标值优良差，实际完成良，分值10，得分9。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

  职工满意率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值10，得分9。

（四）自评得分情况

       本项目绩效自评得分89.92分，等级为b。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题：无

（二）资金管理使用存在问题：无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

交通运输保障经费项目是保证厅办公楼日常正常运转的重要后勤保障，也是为职工提供良好办公环境的前提。在之后的工作中，我单位将继续做好办公大楼的维修维护工作，积极响应国家号召，做好节能减排工作，支持绿色可持续发展，保障良好的后勤服务，并进一步提升该项资金的利用率，做到专款专用，防止挤占挪用资金的现象发生。在履行政府采购的过程中，严格按照政府采购有关制度执行采购程序，更好的做好机关事务性后勤工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括工会经费及福利费。

第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：

联系人：苏小凤        联系电话：0471-6260712

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件

财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

财政拨款收入支出决算总表.xlsx

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

收入决算表.xlsx

收入支出决算总表.xlsx

项目收入支出决算表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

支出决算表.xlsx