2022年度内蒙古自治区交通运输事业发展中心单位决算公开-yb体育官方

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区交通运输事业发展中心认真贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和自治区党委决策部署，承担支持保障自治区公路水路事业发展，建设现代化综合交通运输体系等职能。主要职责是:

1.贯彻落实国家和自治区公路水路法律法规和规章，参与拟订相关地方性法规、规章、政策、制度和标准，参与编制综合交通运输发展规划和相关规划、计划。

2.承担全区公路水路工程建设监督管理的技术支撑和辅助工作。

3.承担全区公路水路管理维护的技术支撑和辅助工作。

4.承担全区公路水路建设市场监督管理的技术支撑和辅助工作。

5.承担全区公路水路运输市场监督管理的技术支撑和辅助工作。

6.承担全区公路水路行业安全生产监督管理的技术支撑和辅助工作。

7.承担全区公路水路行业改革、统计分析、节能减排、污染防治、信用体系建设、交通战备的技术支撑和辅助工作，承担交通运输行业新闻宣传工作。

8.承担厅综合交通运行监测、应急指挥的相关技术支撑和辅助工作。

9.承担自治区交通运输厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、人事处（党群工作处）、纪检室、政策研究室（新闻宣传处）、法制处、发展规划处、财务处、公路管理养护处、工程技术与造价处、农村与边防公路处、客运处、货运物流处、车辆技术处、水运海事船检处、安全生产处、离退休人员工作处。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区交通运输事业发展中心。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

1.党的组织建设。成立中心党委，上报党支部设置方案待批。深入学习党的二十大精神，习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神和对交通运输工作的重要论述等，贯彻总书记交给内蒙古的五大任务，落实自治区领导、高厅长批示意见，确保厅党组的决策部署落地落细。积极开展民族团结进步宣传活动，组建志愿者服务队参加疫情防控，有序完成共青团妇等工作。

2.公路养护管理。2022年共实施干线公路养护工程项目114个（新建98个、续建16个），完工103个，共2690公里；重点打造了g207线、g334线等“千里草原风景大道”、s316线“黄河几字湾”精品养护示范路段。开展国省干线路面自动化检测8834公里，监测桥梁9座、隧道1座。制定《政府还贷二级公路取消收费后补助资金使用实施细则》。以盟市为单位，对每条国省干线路面技术状况进行详细分析，依据 《公路沥青路面养护技术规范》，本着“应入尽入、动态调整”的原则，初步建立“十四五”非收费普通干线公路养护工程项目库，总里程13498公里。承担并圆满完成2022年度国家公路网技术状况监测工作。

3.农村公路建设。构建“四好农村路”高质量发展政策保障体系，制定出台《“四好农村路”高质量发展工作方案》《深化农村牧区公路管理养护体制改革试点工作推进方案》。巴彦淖尔市x714别力盖至磴口县公路被评为2021年度“十大最美农村路”；4个旗县获评“四好农村路”全国示范县，鄂尔多斯市获评“四好农村路”建设市域突出单位；目前累计创建“四好农村路”示范县国家级12个，自治区级38个。具备条件的97个旗县全面推行农村公路“路长制”，设置各级路长1.2万余名。截至11月底，农村公路累计完成投资85.8亿元，开工7785公里、完工6261公里，分别完成年度任务的122.5%、129.8%、125.2%。全区设置农村公路管护就业岗位20444个，188个农村公路项目推广以工代赈，吸纳劳动力2958人。

4.枢纽设施建设。客运枢纽方面，呼和浩特新机场综合客运枢纽完成总工程量50%，乌兰浩特高铁综合客运枢纽、包银高铁巴彦淖尔站综合客运枢纽均开工建设。货运枢纽方面，联合财政厅成立自治区综合货运枢纽补链强链工作领导小组，召开专家审查会，推动包头市申报第一批补链强链城市。客运站“半拉子”工程方面，完成全区客运站调研核查，提出《客运站“半拉子”工程处置方案》，初步拟定销号标准，“一站一策”分类处置，涉及“半拉子”工程的9个客运站预计年底前销号2个。高速公路服务区改造方面，规划新建服务区货车停车位，调整在用服务区停车资源，已完成新增800个货车位的目标任务。无障碍通道和停车位改造已全部完成。

5.运输服务提升。规范发展网约车、网络货运、多式联运等新业态，制定《农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金管理办法》《网络平台道路货物运输经营管理实施细则》，促进新老业态融合发展。全区累计许可网约车平台企业102家，网约车6800辆，从业人员2.5万人，呼和浩特市网约车合规率超80%。完成乌海市公交都市创建部级验收。推进公交适老化出行服务，各盟市均完成1-2条敬老爱老公交线路，预计年底前新增更新低踏板公交车200辆。网络货运累计整合社会车辆18.05万辆，完成运单数109.39万单，货运量3647.2万吨，交易额4.29亿元。西北—京津冀多式联运示范工程1-11月总发货量9.6万吨，同比增长58.1%。向7个“司机之家”补助资金210万元，保障货车司机权益。督促用好边境口岸汽车出入境运输保障经费，推进甘其毛都口岸agv设备跨境运输应用，做好推广准备。1-11月，累计完成公路客运量、旅客周转量、货运量、货物周转量分别为1764.3万人次、19.7亿人公里、11.5亿吨、1950.3亿吨公里，分别同比下降29.7%、39.0%、4.9%和3.2%；全区国际道路运输完成货物运输量2512万吨，同比增长53%，居全国第一。

6.绿色交通发展。构建运输结构调整多部门联动机制，推动大宗货物“公转铁”“散改集”，完善铁路集疏运体系，完成10个项目核准。截至11月底，铁路货运量和货物周转量占比较上年末提高1.4%和3.9%。铁路货运量同比增长3.3%，完成年度目标的84%。1-10月，综合运输累计完成货运量和货物周转量17.3亿吨、4300.1亿吨公里，同比下降1%和增长8.2%。加快布局公路充电设施网络，建成客运公交场站充电桩306个，完成16对高速公路服务区、11处国省干线服务区充电设施布设，基本满足联通京津冀与呼包鄂乌的新能源汽车充电需求。推动运输装备低碳转型，新能源公交车新增更新比例90%以上，更新新能源巡游出租车444辆，新能源公交车、出租车总量达7300余辆。呼和浩特市绿色出行创建考核评价已达标。

7.狠抓安全生产。加大公路安全防护设施的巡查、养护和隐患排查力度，指导盟市抢通水毁路段1868处，处置干线公路病害104万平方；改造危桥322座、实施安全生命防护工程1646公里，分别完成年度任务的161%、109.7%。重点加强春运、冬奥会、二十大等重点时段进京客车安全管理和危险化学品运输集中整治，危险货物电子运单企业覆盖率超过90%。突出做好“两客一危”车辆动态监管，截至11月底，入网率、上线率、轨迹合格率分别为99.5%、71.23%、99.88%，全国月度考核第23名。持续做好疫情防控工作，严格落实客货场站、运输工具、服务区的分级防疫措施，实行公路口岸闭环管理，做好厅直驻楼疫情防控保障，构筑全系统疫情防控坚固防线。

8.党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，制定中心重点任务推进清单和监督台账。签订“十一严禁”承诺书，执行常态提醒、问题查处、选人用人把关和线索发现4个机制。建立党员干部廉政档案，开展党风廉政宣传教育月活动，强化重要节点警示提醒，实现监督管理全覆盖。针对原公路局违规出借预算资金50万元，在深圳市南山区后海花园购置房屋的遗留问题，中心领导班子多次部署，下大气力研究解决，目前深圳市南山区人民法院已开庭审理，吸纳我方提出的本案属借名买房法律关系意见，待法庭合议后择期下发判决书。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心单位2022年度收入、支出决算总计6,391.43万元。与年初预算相比，收、支总计各增加819.28万元，增长14.70%，变动原因：我中心由四个涉改单位合并组建，人员变动，工资基数发生变化，财政追加预算，yb体育官方的业务范围扩大，收、支增多；与上年决算相比:我中心为2022年度机构改革新设立单位，无法与上年决算做对比。

（一）收入决算总计6,391.43万元。包括：

1.本年收入决算合计6,391.43万元。与上年决算相比，增加6,391.43万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我中心为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我中心为2022年度机构改革新设立单位，无法与上年决算做对比。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我中心为2022年度机构改革新设立单位，无法与上年决算做对比。

（二）支出决算总计6,391.43万元。包括：

1.本年支出决算合计6,389.90万元。与上年决算相比，增加（减少）6,389.90万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我中心为2022年度机构改革新设立单位，无法与上年决算做对比。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我中心为2022年度机构改革新设立单位，无法与上年决算做对比。

3.年末结转和结余1.53万元。结转和结余事项：本户利息收入。与上年决算相比，增加（减少）1.53万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我中心为2022年度机构改革新设立单位，无法与上年决算做对比。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心单位2022年度本年收入决算合计6,391.43万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入6,389.90万元，占99.98%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入1.53万元，占0.02%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心单位2022年度本年支出决算合计6,389.90万元，其中：

本年基本支出2,617.43万元，占40.96%；

本年项目支出3,772.47万元，占59.04%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计6,389.90万元，与年初预算相比，收、支总计各增加817.75万元，增长14.68%，变动原因：我单位由四个涉改单位合并组建，yb体育官方的业务范围扩大，收、支增多；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少）6,389.90万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我中心为2022年度机构改革新设立单位，无法与上年决算做对比。

    五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算6,389.90万元。与年初预算5,465.73万元相比，完成年初预算的116.91%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为433.66万元，与年初预算相比增加147.71万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算63.03万元，支出决算166.34万元，完成年初预算的263.91%。决算数与年初预算数的差异原因：我中心由四个涉改单位合并组建，人员变动，工资基数发生变化，财政追加预算。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算148.61   万元，支出决算156.95万元，完成年初预算的105.61   %。决算数与年初预算数的差异原因：我中心由四个涉改单位合并组建，人员变动，工资基数发生变化，财政追加预算。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算74.31 万元，支出决算77.87万元，完成年初预算的104.79   %。决算数与年初预算数的差异原因：我中心由四个涉改单位合并组建，人员变动，工资基数发生变化，财政追加预算。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0 万元，支出决算32.50万元，完成年初预算的325.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：抚恤金支出按实际发生，当年10月向财政部门申请。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为131.93万元，与年初预算相比增加4.96万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算69.69   万元，支出决算74.76万元，完成年初预算的107.27 %。决算数与年初预算数的差异原因：我中心由四个涉改单位合并组建，人员变动，工资基数发生变化，财政追加预算。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算57.28 万元，支出决算57.17万元，完成年初预算的99.81   %。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际支出支付。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为169.29万元，与年初预算相比增加（减少）52.93万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算116.36 万元，支出决算169.29万元，完成年初预算的145.49   %。决算数与年初预算数的差异原因：我中心由四个涉改单位合并组建，人员变动，工资基数发生变化，财政追加预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,617.43万元，其中：

（一）人员经费2,524.17万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费93.26万元。主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3,772.47万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出3,230.07万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出51.40万元。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（四）对企业补助491.00万元。主要包括：其他对企业补助。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区交通运输事业发展中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算22.64万元，支出决算19.09万元，完成预算的84.29%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算21.95万元，支出决算18.40万元，完成预算的83.80%；公务接待费预算0.69万元，支出决算0.69万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：

1.受疫情影响，我中心2022年未发生出国（境）费；

2.受疫情影响，公出减少，公务用车维护费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区交通运输事业发展中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出19.09万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18.40万元，占96.39%；公务接待费支出0.69万元，占3.61%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，我中心为2022年度机构改革新设立单位，无法与上年决算做对比。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.40万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，我中心为2022年度机构改革新设立单位，无法与上年决算做对比。

（2）公务用车运行维护费支出18.40万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。与上年决算相比，我中心为2022年度机构改革新设立单位，无法与上年决算做对比。

3.公务接待费支出0.69万元。其中：国内公务接待支出0.69万元，接待4批次，36人次，开支内容：餐饮费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，我中心为2022年度机构改革新设立单位，无法与上年决算做对比。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0 万元，主要用于：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

    国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支

出0万元，主要用于：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心单位2022年度预算安排项目10   个，实施项目10个，完成项目10      个，项目支出总金额3,772.47万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额3,772.47万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心单位2022年度机构运行经费支出决算93.26万元。比上年决算相比，增加（减少）93.26万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我中心为2022年度机构改革新设立单位，无法与上年决算做对比。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心单位2022年度政府采购支出总额2,549.24万元，其中：政府采购货物支出30.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,518.43万元。授予中小企业合同金额1,916.74万元，占政府采购支出总额的75.19 %，其中：授予小微企业合同金额148.29万元，占授予中小企业合同金额的7.74 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的1.61 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的131.39   %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区交通运输事业发展中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）7台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区交通运输事业发展中心根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0 个，二级项目10 个，共涉及资金3,772.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“交通运输事业公路养护经费项目”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出910.60万元。其中，对“交通运输事业公路养护经费项目”委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，通过对交通运输事业公路养护经费项目的前期调查、数据采集与资料收集分析、满意度调查及与被评价单位沟通讨论，并运用本项目财政支出绩效评价指标体系进行定量考核、定性分析，认为本项目立项、决策依据充分，项目资金落实到位，项目产出基本满足实施方案要求。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区交通运输事业发展中心单位2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0 个政府性基金项目，共5 个项目的绩效自评结果。

    1.上年结转业务用房及专用设备运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.19万元，执行数为0.19万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：完成干线公路路况检测工作，提升养护管理水平，持续提升公路精细化养护能力，深入推进绿色低碳发展，不断提升运输服务水平。发现的主要问题及原因：项目指标体系建立过程中，三级指标确立与该项目实际实施内容匹配度较低，如时效指标检测报告出具时间，时效指标确立可以根据项目指标实施内容确立，而项目中有些指标设置与具体实施内容不够贴切，建议改进。下一步改进措施：我中心将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

    2.上年结转渔业船舶检验项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97   分。全年预算数为7.57万元，执行数为7.57   万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时举办全区渔船人员资质培训和相关法规、专业技能培训班，开展全区渔业船舶安全专项整治、技术故障应急处置培训，完成全区渔业船舶检验工作。发现的主要问题及原因：项目指标体系建立过程中，三级指标确立存在不合理、不科学，如：时效指标培训费到账时间，差旅费到账时间，时效指标确立可以根据项目指标实施时间确立，而到账时间作为三级指标有待提升。下一步改进措施：我中心将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

 3.上年结转综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99 分。全年预算数为36.10万元，执行数为36.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展综合业务运转保障经费项目，完成支持保障全区公路水路事业发展等职能，交通运输服务水平和保障能力明显提高。发现的主要问题及原因：项目指标体系建立过程中，三级指标确立不合理、不科学，如时效指标水电费报销及时率，时效指标确立可以根据项目指标实施时间确立，而水电费报销及时率作为三级指标有待提升。下一步改进措施：下一步我中心将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

4.上年结转第一次全国自然灾害综合风险普查资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.30万元，执行数为2.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于自然灾害综合风险宣传费用促进我区全国自然灾害综合风险普查工作高质量发展，摸清公路水路承灾体自然灾害风险底数，客观认识风险水平，切实保障经济社会可持续发展，为加快建设交通强国提供有力支撑。发现的主要问题及原因：该项目的立项与实施并无存在明显问题。下一步改进措施：下一步我中心将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，并按照部普查办和自治区普查办关于普查成果应用的指导意见，让灾害普查的成果为自治区交通运输事业的发展提供坚实的力量。

5.自然灾害综合风险普查经费（内蒙古交通运输事业发展中心）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96 分。全年预算数为702万元，执行数为698.89   万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：通过对全区32处高风险点进行灾害防治工程勘察设计，组织实施全区公路灾害普查，摸清全区公路灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全区公路灾害综合风险水平，为自治区人民政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供权威的风险信息和科学决策依据，为加快建设交通强国提供有力支撑。发现的主要问题及原因：项目立项，实施不存在问题，项目资金管理使用合法、合规并无不存在套取、挤占、挪用、虚列等现象。下一步改进措施：我中心将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

（三）单位项目绩效评价结果。

以“交通运输事业公路养护经费项目”为例，该项目绩效评价综合得分为94.45   分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

五、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：

联系人：奇华        联系电话：0471-6950900

第五部分2022年度单位决算表

详见附件。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

财政拨款收入支出决算总表.xlsx

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xls

收入决算表.xlsx

收入支出决算总表.xlsx

项目收入支出决算表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

重点项目绩效评价.docx