2022年度内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门决算公开-yb体育官方

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队为自治区交通运输厅所属相当于正处级参照公务员法管理事业单位。主要职能职责为：贯彻落实公路水路法律法规和规章，参与起草交通运输综合行政执法地方性法规、规章、政策、制度和标准，参与拟订自治区公路水路事业发展相关规划；负责自治区高速公路和自治区本级权限内的一级公路路政、超限治理、征费等行政执法工作，协助开展超载治理相关工作；负责权限内公路水路工程建设和质量监督管理、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、船舶检验监督、安全监督管理等行政执法工作；负责管理所辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区，依法查处违反公路管理法律、法规、规章等违法违章行为；负责全区高速公路联网收费监督管理，承担公路收费监督管理的技术支撑和辅助工作；负责本级执法队伍管理工作，研究制定执法工作的业务规范和管理制度，组织实施相关培训、考核等工作；承担厅综合交通运行监测、应急指挥相关技术支撑和辅助工作；承担自治区交通运输厅交办的其他相关工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.本单位内设机构包括办公室、人事科（党群工作科）、纪检监察室、政策法规科、财务科、路政管理科、治理超限超载科、工程建设管理科、工程质量监督科、道路运政科、水运海事船检科、征费管理科、调度科、安全监督管理科、执法装备与技术管理科。本单位下属单位包括：总队本级、一支队、二支队、三支队、四支队、五支队、六支队、七支队、八支队、九支队、十支队、十一支队、十二支队。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计13家，具体包括：总队本级、一支队、二支队、三支队、四支队、五支队、六支队、七支队、八支队、九支队、十支队、十一支队、十二支队。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

（一）综合执法水平稳步提升。加强路政执法，开展执法检查，结案率为95%，有力保障公路完好。加强治超执法，高速公路持续推进入口治超，检测货车超限率为0.21%，低于交通运输部规定的0.5%。加强工程质量监督，对全区高速、一级公路在建项目开展了监督。加强道路运政和海事船检执法。

（二）提升执法管理水平。制定《执法事项工作指引目录》，全面梳理和明确执法事项的法律依据、执法内容；常态化推进准军事化管理，开展军训会操训练、业务技能操练；配合完成《自治区高速公路条例》的修订。

（三）提升高速公路保通保畅水平。大力推进拥堵缓行收费站治理专项行动；全面落实物流保畅组的职责。

（四）推进高速公路联网收费系统优化升级。提升客户服务水平，服务热线接通率和服务满意率在99%以上。提升联网收费管理水平，开展etc发行数据专项治理。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门2022年度收入、支出决算总计42,069.37万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2,968.19万元，增长7.59%，变动原因：2022年根据实际工作需要调整预算；与上年决算相比，收、支总计各减少2,216.72万元，减少5.01%。其中：

（一）收入决算总计42,069.37万元。包括：

1.本年收入决算合计41,601.07万元。与上年决算相比，减少2,646.39万元，减少5.98%，变动原因：本年安排的项目资金比上年减少。

2.使用非财政拨款结余273.27万元。与上年决算相比，增加272.91万元，增长74,426.39%，变动原因：2022年根据实际工作需要使用专用基金比上年增加。

3.年初结转和结余195.02万元。与上年决算相比，增加156.77万元，增长409.81%，变动原因：2021年项目支出结转到下年，上年无此项结转。

（二）支出决算总计42,069.37万元。包括：

1.本年支出决算合计42,069.23万元。与上年决算相比，减少2,019.29万元，减少4.58%，变动原因：本年安排的项目资金比上年减少。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.13万元。结转和结余事项：利息收入。与上年决算相比，减少197.43万元，减少99.93%，变动原因：2022年无年末结转。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门2022年度本年收入决算合计41,601.07万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入41,491.07万元，占99.74%；

本年政府性基金预算财政拨款收入110万元，占0.26%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门2022年度本年支出决算合计42,069.23万元，其中：

本年基本支出24,499.17万元，占58.24%；

本年项目支出17,570.07万元，占41.76%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计41,795.96万元，与年初预算相比，收、支总计各增加（减少）2,694.78万元，增长6.89%，变动原因：2022年根据实际工作需要调整预算；与上年决算相比，收、支总计各减少2,437.35万元，减少5.51%，变动原因：本年安排的项目资金比上年减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算41,685.96万元。与年初预算38,991.18万元相比，完成年初预算的106.91%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为2,851.50万元，与年初预算相比增加640.92万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 299.77  万元，支出决算802.48万元，完成年初预算的  268  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年根据工作需要调整预算。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  1,273.87  万元，支出决算1,257.31万元，完成年初预算的  98.7  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年根据工作需要调整预算。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  636.93  万元，支出决算752.91万元，完成年初预算的  118  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年根据工作需要调整预算。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为923.08万元，与年初预算相比减少142.97万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  578.54  万元，支出决算520.84万元，完成年初预算的  90  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年根据工作需要调整预算。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  487.50  万元，支出决算402.24万元，完成年初预算的 82.51  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年根据工作需要调整预算。

（三）交通运输支出（类）

1．公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算   54.76 万元，支出决算54.76万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年根据工作需要调整预算。

2．公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算   34,668.01 万元，支出决算36,673.54万元，完成年初预算的  106 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年根据工作需要调整预算。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为1,183.09万元，与年初预算相比增加191.31万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算   991.79 万元，支出决算1,183.09万元，完成年初预算的  119  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年根据工作需要调整预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算24,236.47万元，其中：

（一）人员经费23,243.69万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

（二）公用经费992.78万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算17,449.50万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：无此类支出。

（二）商品和服务支出11,506.54万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出5942.96万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算1,581.06万元，支出决算1,581.06万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1,573.96万元，支出决算1,573.96万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算7.10万元，支出决算7.10万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门2022年度财政拨款“三公”经费支出1,581.06万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,573.96万元，占99.55%；公务接待费支出7.10万元，占0.45%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1,573.96万元。其中：

（1）公务用车购置支出239.96万元。本年度使用财政拨款购置公务用车34辆，开支内容：执法车辆购置。 与上年决算相比，增加0.92万元，增长0.38%，变动原因：根据工作需要车辆购置支出比上年减少。

（2）公务用车运行维护费支出1,334.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为544辆。与上年决算相比，增加84.90万元，增长6.80%，变动原因：根据工作需要支出。

3.公务接待费支出7.10万元。其中：国内公务接待支出7.10万元，接待40批次，476人次，开支内容：接待业务往来单位；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加1.44万元，增长25.37%，变动原因：根据工作需要比上年增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门2022年度政府性基金支出决算110.00万元。与上年决算相比，减少0.18万元，减少0.17%，变动原因：上年使用结转资金。其中：

（一）交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）支出  110  万元，主要用于保障联网业务支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门2022年度预算安排项目 18 个，实施项目 18 个，完成项目  18  个，项目支出总金额17,570.07万元。资金来源包括年初结转结余194.89万元，本年财政拨款金额17,364.61万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门2022年度机构运行经费支出决算992.78万元。比上年决算相比，增加929.78万元，增长1,475.84%，变动原因：上年部分单位未核定机关运行经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门2022年度政府采购支出总额2,706.88万元，其中：政府采购货物支出529.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,177.16万元。授予中小企业合同金额979.54万元，占政府采购支出总额的  36.19  %，其中：授予小微企业合同金额611.38万元，占授予中小企业合同金额的  62.42  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  73.38  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  26.18  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆995辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车616辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车0辆，其他用车354辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）10台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目  17  个，共涉及资金17,449.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  1  个，其中，一级项目  0  个，二级项目   1 个，共涉及资金110.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年未组织开展单位评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队部门2022年度在决算中反映  4  个一般公共预算项目，以及  1  个政府性基金项目，共  5  个项目的绩效自评结果。

1.上年结转交通运输综合执法专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  97  分。全年预算数为  974.44   万元，执行数为 974.44 万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：制式服装套数2477套，夏装制式衬衣数量4954套，执法人员制式服装配备率100%，制式服装质量合格100%，规范穿着制式服装，树立了执法队伍形象，增强了职工责任感、使命感和荣誉感。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，制式服装供货周期延长，供货周期相应延长，导致制式服装制作进程缓慢，项目款项支付进度亦受影响。下一步改进措施：今后工作中合理安排项目实施计划，确保项目按进度完成，有效提高项目支出效益。

2. 路政执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分   95 分。全年预算数为  5,757.54  万元，执行数为  5,757.54  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：参加培训人数90人，业务检查次数48次，办公用品采购验收合格率100%，采购完成时间12月底前，保障了交通执法工作顺利开展，持续保护了道路资产，挽回了经济损失。发现的主要问题及原因：绩效目标不完整，存在漏编部分绩效目标，如绩效成本指标的三级指标中只列了会议成本、培训成本等平均成本，其他成本均未列示等。下一步改进措施：进一步完善绩效目标制定，将各类成本列示其中，全面反映项目完成情况。

3.上年结转交通运输行政执法综合管理信息系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  95  分。全年预算数为  28.5  万元，执行数为  28.50  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：工程可行性报告编制数量1个，可行性报告编制合格率100%，可行性报告成本28.5万元，为交通执法工作提供了技术保障。发现的主要问题及原因：受疫情影响，本年项目开展进度略有滞后。下一步改进措施：重新规划下年度项目建设进度，弥补本年度未能按时完成的进度。

4.取消高速公路省界收费站工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  95  分。全年预算数为  3000  万元，执行数为  3000  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：收费车道设备实际完成19套，etc门架系统设备实际完成11套，设备合格率100%，支出完成时间12月底，促进物流业降本增效，减少高速公路拥堵。发现的主要问题及原因：目前工程已达到了完工验收标准并实际投入运营，但未进行分项和整体验收，需尽快完成项目的验收工作和审计工作。下一步改进措施：下一步积极推进按照相关规定要求完成分项和整体验收，完成项目审计工作。

5.高速公路联网业务支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  97  分。全年预算数为  110  万元，执行数为  110  万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：网络专线租赁数量4条，语音专线租赁数量2条，网络专线故障率2%，租赁完成时间9月底，有效保障高速公路网络稳定安全，联网业务顺利开展。发现的主要问题及原因：年初预算编制时未充分考虑到项目实施进度问题，导致项目资金使用中存在预计不足问题。下一步改进措施：以后年度编制预算时要更加科学合理，通过对近几年支出情况进行分析，以及对项目实施进度进行分析，合理预计下一年度支出，使预算执行更加有效。

（三）单位项目绩效评价结果。

本年未组织开展重点项目绩效评价工作。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：

联系人：刘飞飞        联系电话：0471-6957547

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队公开表.xls