2022年度内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站单位决算公开-yb体育官方

2022年度内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站单位决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站为内蒙古交通运输厅相当于正处级二级事业单位，主要负责以下工作：

参与拟订公路水路建设工程质量监督、工程监理、监测鉴定方面的地方性法规、规章、政策、制度和标准， 参与编制相关发展规划。

（1）承担公路水路工程质量监测鉴定、工程监理和试验检测行业管理等技术支撑和辅助工作，开展公路水路工程质量强制性检测工作及交竣工验收前质量检测鉴定工作。

（2）承担公路水路工程建设及运营过程中的环境保护监测工作，开展交通运输行业工程设备计量检定校准工作。

（3）承担交通运输行业相关政策研究与咨询工作，承担交通运输标准化、科技创新和成果转化、人才开发的技术支撑和辅助工作。

（4）承担厅综合交通运行监测、应急指挥的相关技术支撑和辅助工作。

（5）承担自治区交通运输厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、质 量鉴定检测中心、交通环境监测中心、工程监测鉴定科、监理检测科、设备计量中心、科技研发中心。本单位无下属单位。

2、从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年度我单位承担了3项厅重点工作任务，包括“加强高速、一级公路工程质量监督和施工安全监督工作”“协助出台自治区交通运输领域绿色低碳发展实施方案，开展碳达峰技术路径和政策研究”“坚持科技创新驱动，完善技术标准体系和科技创新平台”。深入分析3项任务特点，按照“1个清单 14项任务”的工作模式，组建战斗团队，确定项目负责人，签订任务书，细化工作内容、职责、具体措施及完成时限，按清单定期调度项目进展，以“质量监督、低碳交通、科技创新”三位一体，系统推动工作落实，目前已完成全部任务，近期正开展项目验收总结及答辩工作。

一是围绕工程质量监督和施工安全监督工作，细化为《着力防范工程建设领域施工安全问题》《着力提升交通建设领域工程质量》《着力规范试验检测设备量值溯源工作》《着力提升交通安全机电设施质量》《着力开展桥梁工程外购产品和预制构件检测工作》《充分发挥监理及试验检测服务保障作用》及《深化平安百年品质工程创建示范》7项任务，对工程建设领域质量安全工作进行全方位提升。

二是围绕交通运输领域碳达峰碳中和行动，细化为《交通运输领域碳达峰实施方案研究》《统筹推进碳达峰路径和政策研究》《绿色低碳交通地方标准研究》《交通运输领域碳排放统计监测研究》及《探索开展碳达峰碳中和试点示范》5项任务，对“双碳”工作开展了系统研究。

三是围绕交通运输领域科技创新行动，细化为《推动交通运输科普基地的建设》《推动公路路基路面长期性能科学观测网试点建设》2项任务，系统开展了提升科技创新平台层次、完善地方标准体系等工作。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度收入、支出决算总计2,988.27万元。与年初预算相比，收、支总计各增加489.34万元，增长19.58%，变动原因：2022年追加内蒙古交通领域碳达峰科技支撑项目21.01万元，科技经费结转175万元，绩效奖金42.53万元，经营收入增加250.8万元；与上年决算相比，收、支总计各减少342.29万元，减少10.28%。其中：财政拨款收、支各减少737.29万元，经营性收、支各增加395万元。

（一）收入决算总计2,988.27万元。包括：

1.本年收入决算合计2,988.27万元。与上年决算相比，减少342.29万元，减少10.28%，变动原因：因机构改革，单位预算按所需资金70%批复，2022年较2021年预算批复金额减少30%。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计2,988.27万元。包括：

1.本年支出决算合计2,646.32万元。与上年决算相比，减少628.88万元，减少19.20%，变动原因：因机构改革，单位预算按所需资金70%批复，2022年较2021年预算批复金额减少30%。

2.结余分配341.95万元。结余分配事项：经营性结余。与上年决算相比，增加286.59万元，增长517.69%，变动原因：本年度公路检测业务收入与科研收入均有增加。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度本年收入决算合计2,988.27万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入950.47万元，占31.81%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入2,031.53万元，占67.98%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入6.26万元，占0.21%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度本年支出决算合计2,646.32万元，其中：

本年基本支出451.51万元，占17.06%；

本年项目支出498.97万元，占18.86%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出1,695.84万元，占64.08%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计950.47万元，与年初预算相比，收、支总计各增加238.54万元，增长33.51%，变动原因：追加内蒙古交通领域碳达峰科技支撑项目21.01万元，科技经费175万元，绩效奖金42.53万元；与上年决算相比，收、支总计各增减少737.29万元，减少43.68%，变动原因：因机构改革，单位预算按所需资金70%批复，2022年较2021年预算批复金额减少30%。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算950.47万元。与年初预算711.93万元相比，完成年初预算的133.51%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为10.00万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：

    1.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为88.62万元，与年初预算相比增加13.34万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 10.00   万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.10万元，支出决算12.13万元，完成年初预算的198.85%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加退休人员绩效奖金等预算。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.80万元，支出决算50.70万元，完成年初预算的 110.70%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加绩效奖金等等预算。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.39万元，支出决算15.79万元，完成年初预算的117.92%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加绩效奖金等等预算。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为12.22万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.22万元，支出决算12.22万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为26.73万元，与年初预算相比增加（减少）4.80万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.93万元，支出决算26.73万元，完成年初预算的 121.89%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加绩效奖金等预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算451.51万元，其中：

（一）人员经费451.37万元。主要包括：基本工资291.66万元、奖金40.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.29万元、职业年金缴费16.38万元、职工基本医疗保险缴费12.22万元、其他社会保障缴费2.66万元、退休费12.13万元、住房公积金26.73万元。

（二）公用经费0.14万元。主要包括：福利费0.14万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算498.97万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出498.15万元。主要包括：办公费13.02万元、印刷费5.5万元、咨询费5万元、电费2万元、差旅费117.28万元、专用材料费52.5万元、委托业务费198万元、工会经费3.49万元、福利费4.36万元、公务用车运行维护费40万元、其他商品和服务支出57万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度财政拨款“三公”经费支出40.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出40.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出40.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出40.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度预算安排项目9个，实施项目9个，完成项目 9个，项目支出总金额498.97万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额498.97万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度机构运行经费支出决算0.14万元。比上年决算相比，增加0.14万元，增长100%，变动原因：本年度财政预算将福利费0.14万元下达为基本支出-公用经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度政府采购支出总额122.19万元，其中：政府采购货物支出21.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出100.67万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的   0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的  0.00  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）8台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及9个，共涉及资金498.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对““草原英才”工程项目”、“交通领域碳达峰专项经费”、“上年结转交通科技教育经费”等9个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出498.97万元，政府性基金支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站单位2022年度在决算中反映9个一般公共预算项目，无政府性基金项目，共9个项目的绩效自评结果。

1.“草原英才”工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过草原英才滚动支持经费的使用，进一步加大对入选草原英才的支持力度，提高草原英才工资积极性，通过经费的使用，构建了冻土演化模型，数据模型符合预想的相关要求，依托冻土模型形成论文软著等科研成果2项，构建的数据模型应用时间可以超过5年，取得的科技成果对冻土科研工资的开展具有一定的促进作用，冻土模型应用人员的满意度达到了100%。发现的主要问题及原因：年初设定绩效目标时，由于对于项目了解不足，项目相关负责人员未参与项目目标设定，导致项目年初绩效目标设置不够科学合理。下一步改进措施：积极组织项目相关负责人员依据任务书要求编制年初项目绩效目标，及时开展研究工作，定期组织调度，确保资金的使用效能。

2.交通领域碳达峰专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为123万元，执行数为123万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：交通领域碳达峰专项经费项目落实了国家和自治区碳达峰碳中和重大战略决策和部署。通过认真梳理国家自治区相关文件，整理出国家和自治区交通领域碳达峰的主要目标并结合《内蒙古自治区交通运输领域碳达峰实施方案》中细化目标要求，通过系统分析研究确定交通运输领域碳达峰关键路径和政策研究任务，为自治区交通运输领域碳达峰提供了yb体育官方的技术支持。发现的主要问题及原因：在年初设定绩效目标时，设定了一些定性目标，后续没有对这类定性目标进一步的量化和细化，也没有具体的评价方法，在年终自评时不能很好操作和把握具体得分情况。下一步改进措施：针对定性目标没有具体细化指标情况，在日后工作中将对定性目标数据化，使项目绩效评定更具有操作性，继续高质量完成年初设定的各项目标。

3.交通质监站定向补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.47分。全年预算数为297万元，执行数为297万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，我单位内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站共有在编人员30人，发放工资214.56万元，缴纳社会保险、职业年金及住房公积金74.59万元，拨付工会经费3.49万元，福利费支出4.36万元，严格执行了内蒙古自治区交通运输厅核定的人员工资及单位编制的年初预算，保证了我单位职工能够及时准确全额收到工资，保障了我单位职工生活及福利。发现的主要问题及原因：在本次绩效监控过程中发现，年初的绩效目标设置存在不合理、不准确以及不够全面的情况，缺乏科学性，在进行绩效监控的工作中出现了一定的困难，例如完成的工作在自评中体现不出成果等。原因在于一是相关项目绩效编制负责人缺乏对绩效目标设置、监控方面的培训及政策法规学习；二是对于绩效目标设置、监控工作重视度不足。下一步改进措施：加强相关科室对绩效目标设置、跟踪、监控、评价等方面相关政策法规的学习，使项目编制更加符合绩效管理相关要求；提高各业务人员对预算绩效管理工作的认识与相关工作能力，加强对预算绩效管理工作的重视程度，牢固树立绩效管理理念，将预算绩效管理工作结合在日常工作当中。

4.上年结转交通科技教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为1.28万元，执行数为1.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位2021年获批科研项目6项，获批交通科技教育经费100万元，本年度结转资金1.28万元，主要用于支付课题研究人员的差旅支出。在本年度里，课题负责人及时组织开展了相关研究工作，项目期间共发表学术论文6篇，课题研究成果在相关项目应用推广3次，通过科技成果在工程时间中的应用，有力促进了自治区交通运输科技发展。发现的主要问题及原因：上年度交通科技教育经费共用于6项科研项目研究，按照计划完成了科研项目可研和大纲的评审工作。受疫情影响，部分调研工作进展缓慢，导致差旅费支出受到影响，部分差旅费结转。下一步改进措施：严格按照任务书要求，及时开展研究工作，定期组织调度，按照任务书的约定和时间进度安排，继续开展交通运输科技项目的实施，不断提炼科研成果，加大科技成果的推广应用，不断提升科技的支撑作用。

5.上年结转厅直单位离退休人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为1.59万元，执行数为1.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，我单位内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站共有退休人员6人，发放了退休职工物业补贴、取暖补贴、绩效奖金等12.32万元，其中上年结转厅直单位离退休人员经费项目资金保障1.59万元，严格执行了单位制定的预算，保证了退休职工及时准确全额收到物业补贴、取暖补贴、绩效奖金等，保障了我单位退休职工生活及福利。发现的主要问题及原因：在本次绩效监控过程中发现，绩效目标设置存在问题，在进行绩效监控的工作中出现了一定的困难。原因在于对于绩效目标设置、监控工作相关政策法规的学习不足。下一步改进措施：加强对绩效目标设置、跟踪、监控、评价等方面相关政策法规的学习，使项目编制更加符合绩效管理相关要求。

（三）单位项目绩效评价结果。

以交通领域碳达峰专项经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

1. 项目基本情况

   （一）项目基本情况简介。

   为《内蒙古自治区交通运输物流领域碳达峰实施方案》提供yb体育官方的技术支持，用于支付合作单位的业务委托费以及项目所需各项经费，保障科研课题顺利开展并取得成效，促进交通领域碳达峰各项措施有效落地。

2. 绩效目标设定及指标完成情况。

   预期目标：通过“内蒙古自治区交通领域碳达峰关键路径研究”和“内蒙古自治区交通领域碳达峰政策研究 ”两项科研课题的研究，为内蒙古自治区交通领域碳达峰专项行动提供yb体育官方的技术支持，为后续重点行动的开展和实施提供科技保障。

   绩效目标实际完成情况：完成了课题要求的报告及实施方案，内容切实可行；完成了年初设定的交通领域碳减排、公众参与碳减排和降低碳减排成本等目标。

3. 绩效自评工作情况

4. 绩效自评目的。

   通过绩效自评，全面掌握2022年交通领域碳达峰专项经费项目资金使用情况、项目进度及实施效率等，对交通领域碳达峰项目资金使用情况是否合规进行了监督，发现了该项目执行过程中存在的各类问题、困难并及时改正、解决，强化交通领域碳达峰项目绩效自评结果应用管理，减少不合理或者无效费用支出，提高交通领域碳达峰专项经费项目资金使用效益和效率。

   （二）项目资金投入情况。

   本年度资金年初预算数123.00万元，其中：财政拨款123.00万元，其他资金0.00万元。

   本年度资金全年预算数123.00万元，其中：财政拨款123.00万元，其他资金0.00万元。

   本年度资金全年执行数123.00万元，其中：财政拨款123.00万元，其他资金0.00万元。

5. 项目资金产出情况。

   交通领域碳达峰专项经费项目落实了国家和自治区碳达峰碳中和重大战略决策和部署。通过认真梳理国家自治区相关文件，整理出国家和自治区交通领域碳达峰的主要目标并结合《内蒙古自治区交通运输领域碳达峰实施方案》中细化目标要求，通过系统分析研究确定交通运输领域碳达峰关键路径和政策研究任务，为自治区交通运输领域碳达峰提供了yb体育官方的技术支持。

6. 项目资金管理情况。

   项目单位制定了绩效监控管理制度办法，项目资金由单位财务科实行统一领导、集中管理，通过设专门账户核算，杜绝了专项资金被套取挪用问题的发生。项目资金进行报销支付时，财务人员按照绩效监控管理制度办法严格审核项目政府采购执行情况、采购程序是否合法合规、审批程序是否完备、资金投向是否符合项目执行情况，确保项目资金专款专用。

7. 项目绩效情况

   (一) 产出指标完成情况

   1、数量指标

   1)完成报告，目标值大于等于4份，实际完成4份，分值10，得分10。

   2)实施方案，目标值大于等于3个，实际完成3个，分值10，得分10。

   2、质量指标

   3)完成报告质量，目标值优良中低差，实际完成年初设定目标，分值10，得分9。

   3、时效指标

   4)资金拨付及时率，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值10，得分10。

   4、成本指标

   5)项目资金支出数，目标值小于等于123万元，实际完成123万元，分值10，得分10。

   (二) 效益指标完成情况

   5、经济效益

   6)降低碳减排成本提高企业经济效益，目标值优良中低差，实际完成年初设定目标，分值5，得分4。

   6、社会效益

   7)促进公众和企业共同参与碳减排工作，目标值优良中低差，实际完成年初设定目标，分值10，得分9。

   7、生态效益

   8)减少交通领域碳排放，目标值优良中低差，实际完成年初设定目标，分值10，得分9。

   8、可持续影响

   9)提升研究团队成员技术水平，目标值优良中低差，实际完成年初设定目标，分值5，得分4。

   (三) 满意度指标完成情况

   9、服务对象满意度

   10)成果受益企业满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

   （四）自评得分情况

   本项目绩效自评得分95分，等级为a。

8. 存在问题

9. 项目立项、实施存在问题。

   在年初设定绩效目标时，设定了一些定性目标，后续没有对这类定性目标进一步的量化和细化，也没有具体的评价方法，在年终自评时不能很好操作和把握具体得分情况。

10. 资金管理使用存在问题

    项目预算编制较规范，资金及时到位，无资金管理方面的问题。

    五、其他需要说明的问题

    （一）后续工作计划。

    按照项目进度继续推进交通领域碳达峰专项经费项目研究工作，保证精准合理使用项目资金。课题组将继续巩固自治区交通领域碳达峰工作的研究基础，推进课题研究工作，通过课题组内部讨论和邀请专家进行咨询，分析研究并完成内蒙古自治区交通领域碳达峰关键路径研究和内蒙古自治区交通领域碳达峰政策研究验收结题报告的编制和完善。

    （二）措施及办法。

    针对定性目标没有具体细化指标情况，在日后工作中将对定性目标数据化，使项目绩效评定更具有操作性，继续高质量完成年初设定的各项目标。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

九、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等 。

第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：

联系人：杨森        联系电话：0471-6536734

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。

1、收入支出决算总表.xlsx

2、收入决算表.xlsx

3、支出决算表.xlsx

4、财政拨款收入支出决算总表.xlsx

5、项目收入支出决算表.xlsx

6、一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

8、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

10、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

11、财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

12、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx