2022年度内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队一支队单位决算公开-yb体育官方

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

  我单位是交通厅下辖三级预算单位，级别为副处级事业单位，具体职能如下：

            1.贯彻落实公路水路法律法规和规章，参与起草交通运输综合行政执法地方性法规、规章、政策、制度和标准，参与拟订自治区公路水路事业发展相关规划。

            2.负责自治区高速公路和自治区本级权限内的一级公路路政、超限治理、征费等行政执法工作，协助开展超载治理相关工作。

3.负责权限内公路水路工程建设和质量监督管理、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、船舶检验监督、安全监督管理等行政执法工作。

4.负责管理所辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区，依法查处违反公路管理法律、法规、规章等违法违章行为。

5.负责全区高速公路联网收费监督管理，承担公路收费监督管理的技术支撑和辅助工作。

    6.负责本级执法队伍管理工作，研究制定执法工作的业务规范和管理制度，组织实施相关培训、考核等工作。

    7.承担厅综合交通运行监测、应急指挥相关技术支撑和辅助工作。

     8.承担自治区交通运输厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括9个科室，下辖10个执法大队。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队一支队。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

1.抓基础强载体，力争在“最强党支部”建设阶段将支部工作水平提上新台阶。在中国共产党第二个百年奋斗目标开局之年，组织开展党的二十大专题培训，加强党员干部队伍建设，统一思想、凝聚共识、坚定信心、增强斗志，全面增强基层党组织政治功能和组织功能，不断提升基层党组织的组织力。

2.强化责任担当，全力做好疫情防控工作。深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示批示精神，认真落实自治区疫情防控指挥部、交通运输厅和总队疫情防控工作各项决策部署，严格落实属地、部门、单位、个人“四方责任”，加强人员管理，常态化开展疫情防控，动员全体干部职工积极接种新冠疫苗并参加志愿服务，全力协助驻地疫情防控工作。在第四季度疫情防控阻击战中，一支队党员、团青下沉参加志愿服务和联防联控1000余人次。

3.全力确保安全生产形势稳定。认真贯彻落实安全维稳各项工作，把安全生产作为年度工作重心，坚决贯彻“一岗双责、党政同责、齐抓共管”目标管理责任制，完善安全生产应急预案以及安全生产零报告制度，积极开展安全生产内部自检自查、安全生产教育月活动、安全生产应急演练。

4.紧紧围绕交通运输综合行政执法新要求进一步提升路政执法效率和执法水平。支队年度出动巡查人员约9360人次，巡查里程约2640555公里。查处涉路案件149起，赔（补）偿案件结案146起，结案率97%。收取赔（补）偿费237.26万元，追偿率97%。对沿线摆摊设点、乱堆乱放、乱设广告牌、占道施工等现象进行专项治理。

5.规范大件运输行政许可，加强超限超载车辆治理。截至2022年底，一支队超限检测站路警联合执法共检测运输车辆254260台次，其中抄告违法运输车辆829台次。常态化开展大件运输许可服务“大走访”活动，相继走访7家辖区内大件装备制造企业与大件运输企业，共计走访次数21次，定期进行电话回访，深入了解企业在交通运输方面存在的困难和问题，及时协调解决，切实为大件运输创造良好的通行条件。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队一支队单位2022年度收入、支出决算总计3,225.23万元。与年初预算相比，收、支总计各增加118.79万元，增长3.82%，变动原因：本年工资项目增加；与上年决算相比，收、支总计各减少205.94万元，减少6.00%。其中：

（一）收入决算总计3,225.23万元。包括：

1.本年收入决算合计3,221.15万元。与上年决算相比，减少210.02万元，减少6.12%，变动原因：本年根据工作需要调整预算。

2.使用非财政拨款结余4.08万元。与上年决算相比，增加4.08万元，增长0.00%，变动原因：本年使用以前年度专用基金弥补支出。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无单位无年初结转和结余 。

（二）支出决算总计3,225.23万元。包括：

1.本年支出决算合计3,225.23万元。与上年决算相比，减少205.94万元，减少6.00%，变动原因：本年根据工作需要调整预算。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：我单位无结余分配 。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：我单位无年末结转和结余。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队一支队单位2022年度本年收入决算合计3,221.15万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,221.15万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队一支队单位2022年度本年支出决算合计3,225.23万元，其中：

本年基本支出2,557.31万元，占79.29%；

本年项目支出667.92万元，占20.71%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队一支队单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,221.15万元，与年初预算相比，收、支总计各增加114.71万元，增长3.69%，变动原因：本年工资增加工资项目；与上年决算相比，收、支总计各减少207.35万元，减少6.05%，变动原因：本年根据工作需要调整预算。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队一支队单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,221.15万元。与年初预算3,106.44万元相比，完成年初预算的103.69%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为191.44万元，与年初预算相比减少91.29万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算  0  万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位不存在此项内容。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  57.28  万元，支出决算102.16万元，完成年初预算的178.35  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年根据工作需要调整预算。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 150.3  万元，支出决算13.98万元，完成年初预算的 1075   %。决算数与年初预算数的差异原因：本年根据工作需要调整预算。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  75.15  万元，支出决算75.30万元，完成年初预算的  100.1  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年根据工作需要调整预算。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为10.63万元，与年初预算相比减少103.11万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算  0  万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位不存在此项内容。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  68.33  万元，支出决算10.63万元，完成年初预算的  15.56  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年根据工作需要调整预算。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 45.41   万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年此项内容未能缴入社保。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为149.34万元，与年初预算相比增加32.20万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  117.17  万元，支出决算149.34万元，完成年初预算的 127.45   %。决算数与年初预算数的差异原因：本年根据工作需要调整预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队一支队单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,553.23万元，其中：

（一）人员经费2,448.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

其中包含：基本工资563.67万元、津贴补贴322.5万元、奖金198.05万元、绩效工资394.41万元、机关事业单位养老保险缴费13.98万元、职业年金缴费75.3万元、职工基本医疗保险缴费10.63万元、其他社会保障缴费6.83万元、住房公积金149.34万元、其他工资福利支出600万元、退休费99.52万元、抚恤金11.5万元、生活补助2.63万元。

（二）公用经费104.87万元。主要包括：办公费电费、邮电费、工会经费、福利费。

其中包含：办公费40万元、电费20.94万元、工会经费19.52万元、福利费24.4万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队一支队单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算667.92万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出637.92万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

其中包含：办公费55万元、印刷费2万元、手续费0.1万元、水费6万元、电费65万元、邮电费7万元、取暖费69万元、物业管理费47.6万元、差旅费121万元、维修（护）费117.3万元、培训费2万元、公务接待费0.6万元、专用燃料费1万元、劳务费3万元、工会经费6.81万元、福利费8.51万元、公务用车运行维护费126万元。

（三）资本性支出：办公设备购置30万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队一支队单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算126.60万元，支出决算126.60万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算126.00万元，支出决算126.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是严格执行年初预算、严格控制“三公”经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队一支队单位2022年度财政拨款“三公”经费支出126.60万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出126.00万元，占99.53%；公务接待费支出0.60万元，占0.47%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出126.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位本年未购置车辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我单位本年未购置车辆。

（2）公务用车运行维护费支出126.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为47辆。与上年决算相比，减少4.00万元，减少3.08%，变动原因：严格控制“三公”经费。

3.公务接待费支出0.60万元。其中：国内公务接待支出0.60万元，接待1批次，57人次，开支内容：接待外单位来访人员用餐费用；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.32万元，减少34.66%，变动原因：逐年压减“三公”经费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队一支队单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。我单位不存在此项内容其中。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队一支队单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。我单位不存在此项内容

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队一支队单位2022年度预算安排项目      1      个，实施项目  1   个，完成项目      1    个，项目支出总金额1279.42万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额1279.42万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队一支队单位2022年度机构运行经费支出决算104.87万元。比上年决算相比，增加104.87万元，增长100%，变动原因：上年未安排此项内容。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队一支队单位2022年度政府采购支出总额181.41万元，其中：政府采购货物支出9.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出171.56万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的  0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的   0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0   %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队一支队单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆58辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆，其他用车30辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队一支队单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目 1   个，共涉及资金1279.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目   0 个，其中，一级项目   0 个，二级项目  0  个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年未组织开展单位评价工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队一支队单位2022年度在决算中反映  1  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目，共  1  个项目的绩效自评结果。

     路政执法经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  97.67  分。全年预算数为  1279.42  万元，执行数为  1279.42  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：根据单位的职能职责，认真履行好各项职能职责，主要用于单位路政执法所需的各项支出，如执法用车油费、维修、办公等，保障路政执法业务的正常开展，以更好地完成交通运输综合执法工作任务；严格按照批复的预算执行，确保项目资金专款专用，防止出现挤占、挪用等现象。发现的主要问题及原因：本年度一支队严格执行预算管理制度，总体预算未超，但具体到明细经济分类科目部分执行不彻底，这和年初下达的预算有关，在分解年初预算时，对于下年度具体事务经费的测算，存在不够严谨，不够详细的问题。下一步改进措施：一支队下年度继续在严格执行预算管理制度的同时，还应准确预估下年度经费，加强对于明细经济分类科目的把控，强调有预算才有支出，无预算不支出，对于紧急事务的经费需求，支队应认真严格审核需求，条件不成熟的应坚决制止。

（三）单位项目绩效评价结果。

本年未组织开展重点项目绩效评价工作。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：

联系人：闫俊        联系电话：0471-5965857

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。

2022内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队一支队公开表.xls