2022年度内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队单位决算公开-yb体育官方

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

 (一)贯彻落实公路水路法律法规和规章。

（二）负责自治区高速公路和自治区本级权限内的一级公路路政、超限治理、征费等行政执法工作，协助开展超载治理相关工作。

（三）负责管理所辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区，依法查处违反公路管理法律、法规、规章等违法违章行为。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括9个科室，具体为办公室、人事科（党群工作科）、纪检监察室、执法监督科、财务与装备科、路政管理科、治理超载超限科、征费管理科、安全监督管理科。本单位下属单位包括：14个大队，大队名称依次为内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队一大队、二大队、三大、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、十一大队、十二大队、十三大队、十四大队。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

三支队承担着呼伦贝尔地区总计1296.769公里高速公路和一级公路的路政管理工作，我单位严格履职尽责，全年出动道路巡查人次10200人次，路产赔补偿案件立案189件，受理案件办结率97.88%，全年上缴损坏公路（路产）赔补偿费246.5万元，交通罚没收入0.9万元，着力提升执法人员综合素质，开展执法人员岗位培训，保障交通运输综合行政执法业务正常开展，较好的完成交通运输综合执法的各项工作。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队单位2022年度收入、支出决算总计4,079.23万元。与年初预算相比，收、支总计各增加573.74万元，增长16.37%，变动原因：2022年在编职工以及退休人员新增基础绩效奖金工资项追加人员经费；与上年决算相比，收、支总计各增加125.73万元，增长3.18%。其中：

（一）收入决算总计4,079.23万元。包括：

1.本年收入决算合计3,975.19万元。与上年决算相比，增加59.75万元，增长1.53%，变动原因：2022年在编职工以及退休人员新增基础绩效奖金工资项追加人员经费。

2.使用非财政拨款结余104.04万元。与上年决算相比，增加104.04万元，增长0.00%，变动原因：2022年使用以前年度专用基金用于职工福利支出。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少38.07万元，减少100.00%，变动原因：优化支出结构，加快预算执行进度，本年无结余。

（二）支出决算总计4,079.23万元。包括：

1.本年支出决算合计4,079.23万元。与上年决算相比，增加125.73万元，3.18%，变动原因：2022年在编职工以及退休人员新增基础绩效奖金工资项，导致支出增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：本年无结余分配事项。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无结余分配事项。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：本年无结转结余。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：优化支出结构，加快预算执行进度，本年无结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队单位2022年度本年收入决算合计3,975.19万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,975.19万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队单位2022年度本年支出决算合计4,079.23万元，其中：

本年基本支出3,225.85万元，占79.08%；

本年项目支出853.38万元，占20.92%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,975.19万元，与年初预算相比，收、支总计各增加469.70万元，增长13.40%，变动原因：2022年在编职工以及退休人员新增基础绩效奖金工资项；与上年决算相比，收、支总计各增加30.04万元，增长0.76%，变动原因：2022年在编职工以及退休人员新增基础绩效奖金工资项。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,975.19万元。与年初预算3,505.49万元相比，完成年初预算的113.40%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为406.90万元，与年初预算相比增加100.60万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算   173.69 万元，支出决算196.69万元，完成年初预算的 113.24   %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增基础绩效奖金工资项，追加相应社保支出预算。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  86.84  万元，支出决算98.34万元，完成年初预算的   113.24 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增基础绩效奖金工资项，追加相应社保支出预算。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为146.91万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  78.79  万元，支出决算78.79万元，完成年初预算的 100   %。决算数与年初预算数的差异原因：决算与年初预算数无差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算   68.12 万元，支出决算68.12万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：决算与年初预算数无差异。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为3262.91万元，与年初预算相比增加345.7万元。其中：

1.公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算8.01万元，支出决算8.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算与年初预算数无差异。

2.公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算2909.2万元，支出决算3254.9万元，完成年初预算的111.88%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增基础绩效奖金工资项，人员经费支出增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为158.47万元，与年初预算相比增加23.40万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算   135.07 万元，支出决算158.47万元，完成年初预算的 117.32   %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增基础绩效奖金工资项，追加相应的公积金支出预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,121.81万元，其中：

（一）人员经费2,999.70万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费122.10万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算853.38万元，其中：

（一）商品和服务支出793.38万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（二）资本性支出60万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算250.00万元，支出决算250.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算250.00万元，支出决算250.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因严格按预算执行，本年决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队单位2022年度财政拨款“三公”经费支出250.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出250.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出250.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出250.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为75辆。与上年决算相比，增加53.90万元，增长27.48%，变动原因：我单位巡路里程长，陆巡频次高，公务用车整体成新率低老化严重，车辆维修成本和油耗逐年增加且2022年新增8台公务用车等综合原因导致公务用车运行维护费较上年增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.60万元，减少100.00%，变动原因：本年未发生公务接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队单位2022年度预算安排项目      1      个，实施项目  1  个，完成项目     1     个，项目支出总金额853.38万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额853.38万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队单位2022年度机构运行经费支出决算122.10万元。比上年决算相比，增加122.10万元，增长100.00%，变动原因：我单位上年一般公共预算基本支出中无公用经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队单位2022年度政府采购支出总额290.89万元，其中：政府采购货物支出28.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出262.04万元。授予中小企业合同金额141.99万元，占政府采购支出总额的  48.81  %，其中：授予小微企业合同金额128.17万元，占授予中小企业合同金额的  90.27  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  100   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  43.18  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆222辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车56辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆，其他用车160辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目    1个，共涉及资金853.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0   个，其中，一级项目    0个，二级项目 0   个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年未组织开展单位评价工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队单位2022年度在决算中反映   1 个一般公共预算项目，以及 0   个政府性基金项目，共   1 个项目的绩效自评结果。

1.路政执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分   98 分。全年预算数为  853.38  万元，执行数为   853.38 万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：为加快建设安全、便捷、畅通的交通出行提供工作保障经费，确保项目资金专款专用，防止出现挤占、挪用等现象，较好的完成了年度工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，树立花钱必问效，无效必问责的预算绩效管理理念，认真抓好路政执法经费项目管理工作，确保制度健全、执行有力、监督到位。

（三）单位项目绩效评价结果。

本年未组织开展重点项目绩效评价工资。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：

联系人：董雪        联系电话：0470-8231889

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队三支队2022公开表.xls