内蒙古自治区交通运输厅（本级）2022年度决算公开报告-yb体育官方
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第五部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）单位职能
内蒙古自治区交通运输厅是自治区人民政府组成部门，贯彻落实党中央和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。
（二）单位主要职责
1．起草交通运输地方性法规、规章草案。拟订自治区公路水路相关规划，拟订相关政策、制度和标准并监督实施。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。
2．监督指导全区公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。
3．监督指导全区公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程和收费公路相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路、国边防公路相关工作。
4．监督指导全区公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。
5．监督指导全区公路水路运输市场管理工作。负责跨省跨盟市道路旅客运输、国际道路运输、航道通航条件影响评价管理。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、港口、码头养护，指导船舶登记、检验和船员管理。
6．监督指导全区公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控自治区重点物资、紧急客货运输。
7．监督指导全区公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。
8．监督指导全区公路水路行业环保节能、污染防治工作。
9．指导全区公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。
10．指导全区公路水路行业改革工作和信用体系建设。
11．完成自治区党委、政府交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本单位内设机构包括办公室、政策研究室、人事教育处、法规处、规划处、建设管理处、公路处、运输服务处、财务处、科技处、安监处、机关党委、离退休人员工作处。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年度单位决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
序号 | 单位名称 |
1 | 内蒙古自治区交通运输厅（本级） |
3.人员情况：年末独立核算机构数：1个，在职人员：61人，离休人员：2人，退休人员：69人，遗属人员：5人。
三、2022年度单位主要工作完成情况
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，按照立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的要求，以推动交通运输高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，统筹实施一批重大项目，推进一批重大改革，落实一批重大任务。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区交通运输厅单位2022年度收入、支出决算总计1587316.22万元。与年初预算相比，收、支总计各增加733110.92万元，增长85.82%，变动主要原因：一般债用于公路建设年中增加30000万元，s43机场高速公路年中增加工程款50000万元，“统贷分还”化债资金年中增加78600万元，专项债用于公路建设年中发行581400万元，通行费还本付息减少6000万元。与上年决算相比，收、支总计增加30556.79万元，增长1.96%，变动主要原因：价税用于公路建设增加108000万元，化债注资增加97500万元，公路建设还本付息增加114700万元，车购税用于公路建设减少206000万元，专项债用于公路建设减少78600万元，通行费还本付息减少6000万元，公投公司人员及管理费用增加2000万元。
（一）收入决算总计1587316.22万元。包括：
1.本年收入决算合计1587305.01万元。与上年决算相比，增加30547.77万元，增长1.96%，变动主要原因：价税用于公路建设增加108000万元，化债注资增加97500万元，公路建设还本付息增加114700万元，车购税用于公路建设减少206000万元，专项债用于公路建设减少78600万元，通行费还本付息减少6000万元，公投公司人员及管理费用增加2000万元。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我厅未使用非财政资金。
3.年初结转和结余11.22万元。与上年决算相比，增加9.04万元，增加414.68%，变动原因：单位日常工作业务经费结余。
（二）支出决算总计11587316.22万元。包括：
1.本年支出决算合计1587305.01万元。与上年决算相比，增加30547.77万元，增长1.96%，变动主要原因：价税用于公路建设增加108000万元，化债注资增加97500万元，公路建设还本付息增加114700万元，车购税用于公路建设减少206000万元，专项债用于公路建设减少78600万元，通行费还本付息减少6000万元，公投公司人员及管理费用增加2000万元。
2.结余分配0万元。
3.年末结转和结余11.22万元。结转和结余事项：单位日常工作业务经费结余。与上年决算相比，增加0万元，增加0%，无变动。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区交通运输厅2022年度本年收入决算合计1,587,305.01万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入969,762.01万元，占61.09%；
年政府性基金预算财政拨款收入617,543.00万元，占38.91%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输厅2022年度本年支出决算合计1,587,305.01万元，其中：
本年基本支出1725.42万元，占0.11%；
本年项目支出1585579.59万元，占99.89%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区交通运输厅2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,587,305.01万元，与年初预算相比，收、支总计各增加733110.92万元，增85.82%，变动主要原因为：一般债用于公路建设年中增加30000万元，s43机场高速公路年中增加工程款50000万元，“统贷分还”化债资金年中增加78600万元，专项债用于公路建设年中发行581400万元，通行费还本付息减少6000万元；与上年决算相比，收、支总计增加30556.79万元，增长1.96%，变动主要原因：价税用于公路建设增加108000万元，化债注资增加97500万元，公路建设还本付息增加114700万元，车购税用于公路建设减少206000万元，专项债用于公路建设减少78600万元，通行费还本付息减少6000万元，公投公司人员及管理费用增加2000万元。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输厅2022年度一般公共预算财政拨款支出决算969,762.01万元。与年初预算811459.47万元相比，完成年初预算的119.51%。
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为0万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：
1．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为409.22万元，与年初预算相比增加145.78万元。其中：
1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。
2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算99.07万元，支出决算201.15万元，完成年初预算的203.04%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际情况增加预算支出。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算95.13万元，支出决算93.13万元，完成年初预算的97.9%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际情况支出。
4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算47.56万元，支出决46.56万元，完成年初预算的97.9%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际情况安排预算支出。
5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算60.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金为财政厅年中调整追加。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为94.07万元，与年初预算相比减少0.24万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算48.14万元，支出决算43.7万元，完成年初预算的90.78%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际情况安排预算支出。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算46.17万元，支出决算46.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。
（四）交通运输支出（类）
交通运输支出类决算数为969155.45万元，与年初预算相比增加157498.58万元。其中：
1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算1049.56万元，决算支出1126.86万元，完成年初预算的107.36%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际情况增加预算支出。
2.公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算327781.12万元，决算支出406974.87万元，完成年初预算的124.16%。决算数与年初预算数的差异的主要原因：一般债用于公路建设年中增加30000万元，s43机场高速公路年中增加工程款50000万元。
3．公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算152.02万元，决算支出106.98万元，完成年初预算的70.37%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际情况安排预算支出。
4.公路水路运输（款）公路还贷专项（项）。年初预算300000万元，决算支出300000万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。
5.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算182674.17万元，决算支出260946.74 万元，完成年初预算的142.85%。决算数与年初预算数的差异的主要原因：“统贷分还”化债资金年中增加78600万元。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为103.26万元，与年初预算相比减少28.35万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74.91万元，支出决算103.26万元，完成年初预算的137.85%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际情况增加预算支出。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输厅2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算17254.2万元，其中：
（一）人员经费1519.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费205.47万元。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输厅部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算968036.59万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出708.75万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
（三）对个人和家庭的补助支出8万元。
（四）债务利息及费用支出260234万元，主要包括国内债务还本付息支出。
（五）资本性支出407085.84万元，主要包括公共基础设施建设资金406600万元，信息网络及软件购置更83.67万元，其他资本性支出374.87万元。
（六）对企业补助300000万元，主要包括对公投公司化债注资300000万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区交通运输厅2022年度财政拨款“三公”经费预算30.28万元，支出决算0.07万元，完成预算的0.23%。其中：因公出国（境）费预算20万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算10.28万元，支出决算0.07万元，完成预算的0.65%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：按照实际支出列支，今后将按照政府过“紧日子”的要求，进一步压减“三公经费”支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区交通运输厅2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.07万元，占100%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：受疫情影响，2021年、2022年未产生出国费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：全部用于购买执法执勤用车。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：为发生变动。
（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：未发生变动。
3.公务接待费支出0.07万元。其中：国内公务接待支出7.86万元，接待1批次，6人次，开支内容：主要用于公务接待业务往来单位；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：未开支。与上年决算相比，减少0.14万元，减少66.56%，变动原因：按照实际工作需求，进行公务接待人次减少。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输厅2022年度政府性基金支出决算617,543.00万元。与上年决算相比，减少82558.33万元，减少11.79%，变动原因：政府收费公路专项债券减少。其中：
（一）交通运输（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）。年初预算42143万 元，决算支出36143万元，完成年初预算的85.76%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响车辆通行费欠收，年底预留6000万上缴自治区财政厅。
（二）交通运输（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设支出（项）。年初预算0万元，决算支出581400万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：收费公路专项债券是年中根据财政厅分配额度发行581400万元。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输厅部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输厅2022年度预算安排项目35个，实施项目35 个，完成项目35个，项目支出总金额968,036.59万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额968036.59万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输厅2022年度机构运行经费支出决算364.22万元。比上年决算相比，增加524.55万元，增长59.02%，变动原因：按照过紧日子的原则，进一步压减机关运行经费。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输厅2022年度政府采购支出总额29.12万元，其中：政府采购货物支出22.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.56万万元。授予中小企业合同金额26.46万元，占政府采购支出总额的90.87%，其中：授予小微企业合同金额0.12万元，占授予中小企业合同金额的0.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的99.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区交通运输厅截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区交通运输厅部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目24个，共涉及资金968036.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目11个，共涉及资金617543万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区交通运输厅（本级）单位2022年度在决算中反映24个一般公共预算项目，以及11个政府性基金项目，共35个项目的绩效自评结果，本次决算公开挑选5个项目进行公开（项目绩效自评表见附件）：
1.乌海至银川国家高速公路巴音呼都格—巴彦浩特段项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为71600万元，执行数为71600万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：项目计划2023年3月1日前全面复工。6月20前桥涵及交叉工程全部完成，9月20日前路面工程、房建工程、交通工程、机电工程、绿化工程、辅道1及张家房连接线全部完成。2023年10前黑色路面全部贯通，并完成绿化、设备调试和收费手续办理，力争2023年底交工验收。按照2023年度总体目标要求，组织施工单位制定详细合理的年度、季度、月份施工组织计划，科学组织各项工程的施工，采取交叉运作，倒排工期，按时段、按标段逐一分解落实，督促施工单位加大投入，增加工程技术人员、增加机械设备，通过有效的奖励机制充分调动起施工单位的积极性，加快工程建设，确保九月底全线黑色路面贯通目标的实现。发现的主要问题及原因：绩效目标不完整，存在漏编部分绩效目标。下一步改进措施：树立安全第一、质量为先的意识。加大检查、评比力度及频率以促进高效施工。严格遵循企业自检、监理抽检、业主巡检、质监局监督的四级质量保证体系。施工技术交底要落实到每一个班组、每一位施工人员，严格按照相关规范、标准和施工图设计的工艺和质量要求进行施工。
2.二广高速公路苏张联络线苏尼特右旗至化德项目自评综合述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.98分。全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：二广高速公路苏张联络线苏尼特右旗至化德项目主要用于建设高速公路156.2公里，主体工程施工符合设计要求，建设工程总期限为27.3个月，有效完善国家高速公路网络，改善区域交通条件，深入实施西部大开发战略，加快推进向北开发开放。项目资金使用合规，项目的产出指标完成情况符合制定的目标值。项目实施效益情况，包括社会效益、可持续影响等指标，项目效益指标基本达到制定的目标值，效益目标的实施效果显著。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.公投公司人员及管理费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为6523万元，执行数为6523万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公投公司人员及管理费用主要用于做好委托公投公司管理的5条政府专项债券公路的收费、管理及运营工作。本项目产出数量、质量、时效等指标基本完成，项目实施的产出数与计划数相适应。质量达标产出数与实际产出数相适应。完成时间与计划完成时间相适应，项目成本控制在预算范围内，严格按照标准进行支付资金，没有超出资金总预算，项目资金产出情况符合年初的目标值。资金支出总额符合要求发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4.二广高速公路集阿联络线安业—公主埂项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为103300万元，执行数为103300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善国家和自治区高速公路网布局，改善区域交通运输条件，促进沿线资源、旅游的开发和经济社会协调发展，本项目共计投资103300万元用于二广高速公路集阿联络线安业—公主埂建设，本项目实施促进了沿线资源、旅游的开发和经济社会协调发展。资金支出总额符合要求发现的主要问题及原因：合同管理不到位，各施工单位、监理单位部分管理人员业务能力有限，未能及时清退更换，在施工过程中导致个别部位停工整改、返工现象发生，浪费人工、机械有效工作效率，拖延施工进度，造成进度滞后。下一步改进措施：项目管理分公司组织各参建单位召开专题会议，分析制约进度的原因并提出了解决措施，细化施工组织计划，责任落实到人，与各参建单位分管领导建立了沟通协调机制，必要时约谈公司领导协调解决。
5.草原英才—定向选调生经费补助（董宏鑫、田力）
项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目共支出8万元，我厅积极推动补助资金落地落实，切实发挥服务经费时效，确保最大限度发挥资金使用效益，为选调生开展工作提供坚实保障。对于吸引更多优秀人才起到了积极地推动作用。资金支出总额符合要求发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：对重点培养的领军人才实行动态支持管理，放弃参评国家重大、重点人才计划或失去参评国家重大、重点人才计划资格条件的，自治区 “草原英才”工程专项经费支持将及时终止。鼓励和支持各类人才成长，对达到参评国家重大、重点人才计划资格条件的，经评审择优及时纳入重点培养范围。为加强对入选个人和团队的评价管理、跟踪服务，请入选对象的主管部门与入选对象及其所在单位签订《“草原英才”项目任务书》，及时掌握入选个人和团队的工作进展和资金使用情况，确保各单位在规定时间内合理有效使用资金，每年12月底前形成书面总结报送自治区党委组织部人才工作处。自治区组织部将会同财政、审计等部门对各主管单位随机进行绩效评估检查。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：
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第五部分2022年度部门决算表
