2022年度内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队单位决算公开-yb体育官方

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

一、主要职能职责

  1. 宣传贯彻国家和自治区公路路政法律、法规、规章和相关政策，承担盟内高速公路和本级权限内的一级公路的路政执法工作，依法保护路产、维护路权。

 2. 承担管辖公路路政执法队伍管理工作，研究制定管辖公路路政执法工作的业务规范和管理制度，组织实施培训、考核、执法等工作。

3. 对管辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区进行监督管理，查处各类违反路政管理法律、法规、规章等违法行为。

    4. 负责管理所辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区，依法查处违反公路管理法律、法规、规章等违法违章行为。

     5. 承担管辖公路超限治理工作，依法查处违法超限运输行为。

6. 开展非现场路政执法和移动执法，协调指挥调度处理管辖公路突发应急事件等工作。

     7. 承担管辖公路收费方面的行政处罚以及相关行政检查等工作。

     8. 承担管辖公路路政执法工作方面的信访、投诉举报等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

 1. 内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队是交通厅直属的3级预算单位，下设6个交通运输综合行政执法大队。管理体制上人、财、物等统一由内蒙古自治区交通 运输综合行政执法总队条管。支队为副处级，大队为正科级，经费形式均为全额拨款。

    2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

（一） 路政管理工作方面

一是规范开展公路路政巡查。结合实际制定巡查计划，科学合理安排巡查工作，规范记录巡查随记，及时录入巡查日志。二是落实保通保畅工作任务。印发工作通知，统一安排部署，成立领导小组，下设工作专班，配合协调监督辖区高速公路、国省干线防疫卡点合理设置情况，及时配合相关部门疏导拥堵路段，提高车辆通行效率。三是持续加强“平安公路”建设。制定实施方案，成立领导小组，持续加强“平安公路”建设，结合实际，针对公路安全隐患排查、路域环境综合治理、超限超载治理、公路污染管控等方面做出具体安排，开展公路安全隐患排查及公路污染防治专项行动。

（二）治超工作方面

一是加强超限率抽查，严把超限许可审批关。持续加强对国省干线货运车辆超限率抽查工作，准确掌握兴安盟境内超限超载车辆数据。二是加强走访交流，建立沟通联络机制。今年以来，四支队积极开展以“深度调研、精准对接、主动服务”为主题的许可服务大走访，建立起与企业之间的长效联络机制。三是促进联动，推进事中事后监管工作发展。四支队将提升大件许可事中事后监管工作作为工作重点，建立与收费经营管理单位及其所属收费站的联动，建立大件货运车辆共享工作群，实时发送审批货运车辆和护送车辆，保证畅通行驶，加强监管工作。

（三）法规工作方面

一是深入落实《内蒙古自治区行政执法公示执法全过程记录重大执法决定法制审核办法》，规范执法行为。二是初步建立专职律师加公职律师的专业法律顾问队伍，发挥实际效用。

（四）征费管理工作方面

一是认真完成收费政策传达落实工作，督促各单位严格执行政策规定，确保各项惠民利民政策落实到位。二是认真做好地方收费公路收费额及减免等数据报送，组织和监督辖区内收费单位认真开展统计年报工作，并进行审核。三是加强etc客服网点日常管理，严肃工作纪律，强化文明服务意识，提高服务效率。

（五）党建工作方面

一是加强思想引领，全面加强党的政治建设。各支部持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神和党的二十大精神。二是加强党建引领，探索“党建 ”新模式。持续“我为群众办实事”实践活动。2022年，四支队坚持巩固党史学习教育成果，持续推进“我为群众办实事”实践活动。深化党建＋基层治理，认真落实“双报到”工作要求。各支部积极与包联结对社区对接，多措并举助力文明城市创建和社区建设。三是持续强化组织建设，提高队伍素质。把党的政治建设摆在首位，加强支部规范化建设，把党支部作为严格组织生活、落实管党治党责任的核心，加强支部规范化建设，积极推进模范党组织和“最强党支部”创建工作。始终坚持落实“三会一课”、组织生活会和民主评议党员、谈心谈话等制度，加强党员教育和管理，实行党员积分管理制度，持续推广使用“学习强国”学习平台，积极开展“戴党员徽章、亮身份、树形象”等各类活动，加强党员教育和管理，守好意识形态主阵地。

（六）党风廉政建设工作方面

一是严格落实党风廉政建设责任制。党组织负责人切实担负起党风廉政建设和反腐败工作主体责任，将党风廉政建设和各项业务工作同谋划、同部署、同推进、同检查、同考核，保证党风廉政建设责任制落到实处。二是狠抓作风建设，树立队伍良好形象。把党风廉政建设列入重要议事日程，强化工作部署，及时传达总队文件精神，制定印发《2022年党风廉政建设和反腐败工作要点》等一系列文件，为完成好全年党风廉政建设任务夯实基础。做细日常监督，着力补齐短板。三是开展明察暗访，纠“四风”树新风。三是推进新时代廉洁文化建设，扎实开展系列活动。组织开展党风廉政宣传教育月活动。以全支队党员为重点教育对象，覆盖扩大到全体干部职工，开展一次集中教育活动，筑牢思想道德防线。强化宣传教育引导。将党风廉政宣传教育贯穿全年，积极拓宽渠道,采取“线上 线下”相结合的形式，将教育的触角延伸到每一个角落。

（七）安全生产工作方面

一是强化安全生产责任落实。认真学习习近平总书记关于安全生产重要论述，将习近平总书记关于安全生产和防范化解重大风险重要论述转化为落实统筹发展和安全责任的自觉行动，严格履行“党政同责、一岗双责”，牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，把领导重视、督查检查、履行岗位职责作为安全生产年度考核评议工作内容，逐级落实责任。二是加强部署重点时段安全生产工作。围绕北京冬奥会、全国两会、党的二十大召开等重要时间节点，通过召开专题会议、专题学习、制定实施方案及成立相应组织机构、督查检查等方式，对安全维稳工作进行多次部署和强调，强化落实安全责任和各项防范措施。三是深化安全隐患排查整治。加强安全检查排查工作，深刻汲取教训，举一反三，针对突出问题和薄弱环节深入检查，确保隐患问题整改落实到位，坚决遏制重特大事故。同时，制定完善安全生产管理制度和应急预案，适时开展安全教育培训，进一步牢固树立安全发展理念。

此外，四支队认真完成了全支队的信息宣传、人事劳资、票证财务管理等各项工作。

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队单位2022年度收入、支出决算总计1,762.80万元。与年初预算相比，收、支总计各增加102.20万元，增长6.15%，变动原因：2022年度职工工资增长；与上年决算相比，收、支总计各增加86.13万元，增长5.14%。其中：

（一）收入决算总计1,762.80万元。包括：

1.本年收入决算合计1,748.60万元。与上年决算相比，增加71.93万元，增长4.29%，变动原因：2022年度职工工资增长。

2.使用非财政拨款结余14.20万元。与上年决算相比，增加14.20万元，增长100.00%，变动原因：2022年度使用了专用结余。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计1,762.80万元。包括：

1.本年支出决算合计1,762.80万元。与上年决算相比，增加86.13万元，增长5.14%，变动原因：2022年度职工工资增长。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队单位2022年度本年收入决算合计1,748.60万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,748.60万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队单位2022年度本年支出决算合计1,762.80万元，其中：

本年基本支出1,358.91万元，占77.09%；

本年项目支出403.89万元，占22.91%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

                                   图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,748.60万元，与年初预算相比，收、支总计各增加88.00万元，增长5.30%，变动原因：2022年度人员工资增加；与上年决算相比，收、支总计各增加74.10万元，增长4.43%，变动原因：2022年度人员工资增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,748.60万元。与年初预算1,660.60万元相比，完成年初预算的105.30%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为138.42万元，与年初预算相比增加20.10万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  10.64  万元，支出决算15.74万元，完成年初预算的 147.90 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加退休人员基础绩效奖金。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  71.79  万元，支出决算81.79万元，完成年初预算的 113.90 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年人员工资增加，追加养老保险预算。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  35.89  万元，支出决算40.89万元，完成年初预算的 113.90 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年人员工资增加，追加职业年金预算。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为53.10万元，与年初预算相比增加（减少）0.00万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  32.64  万元，支出决算32.64万元，完成年初预算的 100.00   %。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  20.47  万元，支出决算20.47万元，完成年初预算的  100.00  %。决算数与年初预算数无差异。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出决算数为1491.03万元，与年初预算相比增加57.8万元。其中：

1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算    3.3万元，支出决算3.3万元，完成年初预算的  100.00  %。决算数与年初预算数无差异。

2.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 1429.93万元，支出决算1491.03万元，完成年初预算的  104.3  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年日常公用经费支出增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为66.05万元，与年初预算相比增加10.10万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    55.95万元，支出决算66.05万元，完成年初预算的  118.1  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年人员工资增加，追加住房公积金预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,344.71万元，其中：

（一）人员经费1,296.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

（二）公用经费48.37万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算403.89万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出383.89万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）其他资本性支出20万元。主要包括：办公设备购置。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算91.00万元，支出决算91.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算90.00万元，支出决算90.00万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队单位2022年度财政拨款“三公”经费支出91.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出90.00万元，占98.90%；公务接待费支出1.00万元，占1.10%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出90.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出90.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为86辆。与上年决算相比，增加3.00万元，增长3.45%，变动原因：2022年车辆维修等费用增加。

3.公务接待费支出1.00万元。其中：国内公务接待支出1.00万元，接待4批次，31人次，开支内容：全部用于公务招待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加1.00万元，增长100.00%，变动原因：2022年公务接待增多。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队单位2022年度预算安排项目   1   个，实施项目   1 个，完成项目   1  个，项目支出总金额403.89万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额403.89万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队单位2022年度机构运行经费支出决算48.37万元。比上年决算相比，增加48.37万元，增长100%，变动原因：2021年无此预算项目。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队单位2022年度政府采购支出总额99.92万元，其中：政府采购货物支出12.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出87.00万元。授予中小企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的 0.55   %，其中：授予小微企业合同金额0.55万元，占授予中小企业合同金额的  100  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  0.00   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  0.00  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  0.00  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆111辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车33辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车77辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目    1个，共涉及资金403.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目    0个，二级项目  0  个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

本年未组织开展单位评价工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队四支队单位2022年度在决算中反映   1 个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目，共   1 个项目的绩效自评结果。

1.路政执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.47   分。全年预算数为  829.09  万元，执行数为   829.09 万元，完成预算的  100 %。项目绩效目标完成情况：能够认真履行好交通运输综合执法的各职能职责，路政执法经费主要用于各大队日常巡路业务所需的各项支出，如巡路车用油、保养维护、保险支出，基层路政大队的四基四化建设，保障路政执法业务正常开展的其他办公支出。支队及各大队能够按照批复预算执行，确保资金使用合法合规，本着科学规划、厉行节约原则，正确合理使用路政执法经费，以更好的完成交通运输执法工作任务。发现的主要问题及原因：（一）项目实施过程会出现进度慢、效率低的情况;（二）评价人员专业能力需进一步提高。下一步改进措施：1.不断健全单位的项目绩效评价制度，使之能够上下衔接。建立绩效评价与预算管理的相关联系，发挥预算管理的约束机制。2.加快信息化建设，不断完善信息化数据库，加大软件开发力度， 提高数据的运用效率。3.重视绩效评价应用结果，要不断汇总整理，对发现的问题及时整改。加强对绩效评价结果的考核问责。积极转化绩效评价结果，提高利用率。

（一）单位项目绩效评价结果。

本年未组织开展重点项目绩效评价工作。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：

联系人：于妙然        联系电话：0482-8246991

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。

四支队2022年决算公开表.xls