2022年度内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队单位决算公开-yb体育官方

三、2022年度单位主要工作完成情况

在厅党组和总队党委的正确领导下，内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队领导班子不断夯实党建工作，有序推进行政事务工作，扎实推进行业监管工作。在2022年主要开展工作有：

（一）夯实党建工作，扎实开展好学习教育。

1.把抓学习作为首要任务，在习近平新时代中国特色社会主义思想宣传阐释中加强自身教育。今年以来，支队以学习党史理论、学习政策法规、学习业务为主要内容，制定了全年党建工作计划、意识形态工作要点、党委中心组学习计划以及党支部学习计划等，规定了学习书目、主要内容，配发了学习指导书籍，明确了学习方式和学习要求。

2.以加强组织建设为重点，强化基层党组织战斗力。一是严格“三会一课”制度，加强党务管理工作。注重做好党员发展、党费收缴和党员管理以及党务公开等工作。二是是强化内部业务培训，以军事化训练为标准加强队伍建设。三是完成各党支部换届选举工作。

3.加强督导检查，党建工作再上新台阶。将属于本单位职能范围的目标任务、重点工作、重点项目分解到党员干部，把组织协调推进的责任落实到党员干部，每季度实地检查，及时分析情况，协调解决问题，落实推进措施。

（二）依托职能，各项业务工作有序开展。

1.做好大件运输许可审批，内外兼顾，优化服务质量。2022年支队业务科室以内强本领、外增服务为目标，全力让大件运输许可审批的效率更高、服务更优。支队治超科组织大队大件运输现场核查业务工作人员召开业务交流座谈会，会议专门针对支队审批和大队现场核查业务有效衔接进行了仔细研究和讨论，针对日常核查勘验工作中存在的突出问题，统一各大队现场核查流程，优化工作方式，提升服务质量。

2.加强大件运输许可事中事后监管，维护辖区大件运输市场秩序。支队治超科联合四大队在主管路段收费站出入口针对大件运输虚假填报、“大车小证”、超过许可通行次数、报短跑长、未经许可、不按许可路线通行等违法行为开展专项整治。

2.做好路政巡查，维护公路安全。支队四大队根据辖区公路实际制定路政巡查计划，严格按照巡查工作要求，合理安排巡查人员，按照每日2次的巡查计划积极落实巡查工作制度。路巡中队与养护、交警、收费站等相关部门建立了协作联动机制，与养护部门每周联合巡查1次，做到多方响应，联合处理。

3.依法履职尽责，全面提升行业监管水平。一是严格做好收费公路通行费收入统计工作。二是为继续贯彻落实国家、自治区有关鲜活农畜产品运输绿色通道免费政策，对辖区收费公路站点进行 “绿色通道“鲜活农产品政策执行情况的日常检查和统计。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队单位2022年度收入、支出决算总计2119.68万元。与年初预算相比，收、支总计各增加225.28万元，增长10.53%，变动原因：主要是因为本年按要求补发了在职职工和退休职工绩效奖金及交通移动通讯补贴，人员经费较上年增长；与上年决算相比，收入总计减少31.87万元，减少1.48%。支出总计减少21.3万元，下降0.99 其中：

（一）收入决算总计2119.68万元。包括：

1.本年收入决算合计2119.68万元。与上年决算相比，减少31.87万元，减少1.48%，变动原因：主要一是本年度在职人数减少，减少人员经费；二是本年度退休人员数量增加，增加退休人员经费；三是本年度增加商品服务支出维修费增加和其他资本性支出增加。

2.使用非财政拨款结余10.57万元。与上年决算相比，增加10.57万元，增长0.00%，变动原因：本年使用职工福利基金支付了部分职工福利费。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我单位无年初结转和结余。

（二）支出决算总计2,130.25万元。包括：

1.本年支出决算合计2130.25万元。与上年决算相比，减少21.3万元，减少0.99%，变动原因：一是本年度在职人数减少，减少人员经费；二是本年度退休人员数量增加，增加退休人员经费；三是本年度增加商品服务支出维修费增加和其他资本性支出增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：我支队无结余分配。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无结余分配。

3.年末结转和结余0.13万元。结转和结余事项：我支队存在应缴利息未上缴。与上年决算相比，增加0.13万元，增长100%，变动原因：我支队存在应缴利息未上缴。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队单位2022年度本年收入决算合计2119.68万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2119.68万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队单位2022年度本年支出决算合计2130.25万元，其中：

本年基本支出1731.82万元，占81.7%；

本年项目支出398.43万元，占18.3%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计2119.68万元，与年初预算相比，收、支总计各增加225.28万元，增加10.53%，变动原因：因为本年按要求补发了在职职工和退休职工绩效奖金及交通移动通讯补贴，人员经费较上年增长；与上年决算相比，收、支总计各减少31.87万元，减少1.48%，变动原因：一是本年度在职人数减少，减少人员经费；二是本年度退休人员数量增加，增加退休人员经费；三是本年度增加商品服务支出维修费增加和其他资本性支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,119.68万元。与年初预算1,894.4万元相比，完成年初预算的111.89%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为227.13万元，与年初预算相比增加68.48万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算30.45万元，支出决算75.25万元，完成年初预算的247.13%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年初增拨事业单位离退休经费用于增加退休人员绩效奖金支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 85.47万元，支出决算91.17万元，完成年初预算的 106.67  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年年初上级增拨机关事业单位基本养老保险缴费用于缴纳职工养老保险。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算42.73 万元，支出决算45.86万元，完成年初预算的107.33 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年年初上级增拨机关事业单位职业年金缴费用于缴纳职工职业年金。

4.抚恤（类）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出6.18万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加去世职工的抚恤金支出。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为78.23万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算38.78万元，支出决算38.78万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算39.45万元，支出决算39.45万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

（三）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为1736.14万元，与年初预算相比增加145.1万元。其中：

1.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算1591.04万元，决算支出1736.14万元，完成年初预算的109.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度一是本年度增加在职人员绩效奖金从而增加人员经费；二是本年度增加商品服务支出维修费增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为78.18万元，与年初预算相比增加11.7万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 66.48 万元，支出决算78.18万元，完成年初预算的 117.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年初上级增拨住房公积金用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1731.82万元，其中：

（一）人员经费1574.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费59.01万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

（三）对个人及家庭的补助98.14万元，包含退休费、遗属生活补助、抚恤金。  

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算387.86万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出367.86万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（三）资本性支出20万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算73.00万元，支出决算73.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算73.00万元，支出决算73.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队单位2022年度财政拨款“三公”经费支出73.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出73.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位上年度与本年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出73.00万元。其中：

（1）公务用车运行维护费支出73.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为35辆。与上年决算相比，减少5万元，减少6.85%，变动原因：本年报废部分老旧执法车辆，车辆维修保养费用降低。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我支队无该项开支；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我支队无该项开支。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位上年及本年无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队单位2022年度预算安排项目    1  个，实施项目 1 个，完成项目     1 个，项目支出总金额398.43万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额387.86万元，本年使用非财政拨款结余资金10.57万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队单位2022年度机构运行经费支出决算59.01万元。比上年决算相比，增加59.01万元，增长100%，变动原因：本单位上年度无机构运行经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队单位2022年度政府采购支出总额91.5万元，其中：政府采购货物支出23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的  0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆43辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车42辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1   个，共涉及资金398.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目    0个，二级项目  0  个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年未组织开展单位评价工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队九支队单位2022年度在决算中反映  1  个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

路政执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  97.8分。全年预算数为398.43万元，执行数为398.43万元，完成预算的 100  %。项目绩效目标完成情况：路政执法经费保障了开展路政执法工作所需的各项支出，包括办公、培训、差旅、公务用车运行维护费等执法相关方面的支出，开展路政巡查工作、处理赔补偿案件，组织工作人员参加培训，保障路政执法业务需要，确保执法工作顺利开展。发现的主要问题及原因：1.预算资金分配需要进一步细化。2.资金申请周期较长，对资金使用效率有一定影响。下一步改进措施：对预算项目实施全过程管理，不断提高预算绩效管理工作的质量及水平，不断提高财政资金的使用效益，以绩效目标实现为导向，进一步增强支出责任和效率意识，加强制度建设，提升自评质量，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（三）单位项目绩效评价结果。

本年未组织开展重点项目绩效评价工作。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：

联系人：杨咏梅        联系电话：0477-2290762

第五部分 2022年度单位决算表

详见附件。

2022年决算报表.xls