2022年度内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心单位决算公开-yb体育官方

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心认真贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和自治区党委决策部署，承担交通运输行业运行监测、预警分析等业务统筹协调职能。

主要职责是：

（一）承担交通运输行业运行监测、预警分析、信息报送发布、政务值班等业务统筹协调的技术支撑和辅助工作。

（二）承担交通运输行业抢险救灾、救助打捞、道路保通、紧急运输等业务统筹协调的技术支撑和辅助工作，承担重大节假日、重要时段、重要活动等敏感时期应急处置统筹协调的技术支撑和辅助工作。

（三）承担厅涉密办公网络系统日常使用管理工作。

（四）承担行业服务监督电话（热线）业务管理、应急通信保障、舆情监控、网上答复业务等技术支撑和辅助工作。

（五）承担自治区交通运输厅交办的其他相关工作。

我单位为2021年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心设4个内设机构：

（一）办公室

（二）运行监测科

（三）应急处置科

（四）保障服务科

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心事业编制20名。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的决算单位共计1家，详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

1.加强和改进政务服务便民热线工作。建立常态化运行工作机制，每日对承办单位业务办理情况进行分析研判，每周对处办困难工单进行专题研究解决，每半月对热线运行情况进行通报。

2.切实服务好物流保通保畅和疫情防控。联合公安厅交管局、高速公路运营管理单位制定“一路三方”应急响应机制，共享突发事件信息，现场开展疏导，加快通行效率。建立等级响应长效机制，按拥堵程度分为三级，由运营管理单位针对性疏堵保畅。密切关注物流保通保畅和疫情防控相关热线信息。充分运用现有系统平台开展运行监测工作。应用“视频云平台”“交通运行监测调度平台”等系统，对全区高速公路收费站拥堵情况进行实时监测，并将拥堵情况报物流保通保畅工作组。

3.持续推进网络舆情监测工作。建立了网络舆情监测动态更新机制，定期更新和征集舆情关键词，将物流保通保畅和疫情防控、收费公路货车通行费减免、“五个大起底”、驻呼高校学生转运等关键词及时纳入监测范围，发现舆情及时转发至相关部门。

4.积极做好交通运输气象和地质灾害预警预报的技术支撑及辅助工作。积极与自治区气象局、应急管理厅、自然资源厅等相关部门对接，开展全区重大公路气象预警、地质灾害预警信息、重大气象信息专报等信息的接收和转发工作。

5.全面加强交通运输综合服务平台建设。配合推动了综合服务平台建设，统筹深化调研、概要设计、详细设计、软件开发、系统部署等后续工作，同时与tocc有机结合，发挥数据资源汇聚效用，逐步向效能最大化迈进。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心单位2022年度收入、支出决算总计433.66万元。与年初预算相比，收、支总计各增加（减少）-33.90万元，增长（减少）-7.25%，变动原因：受疫情影响，未开展部分业务活动。其中：

（一）收入决算总计433.66万元。包括：

1.本年收入决算合计433.66万元。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。

3.年初结转和结余0.00万元。

（二）支出决算总计433.66万元。包括：

1.本年支出决算合计433.66万元。

2.结余分配0.00万元。

3.年末结转和结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心单位2022年度本年收入决算合计433.66万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入433.66万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。  

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心单位2022年度本年支出决算合计433.66万元，其中：

本年基本支出84.71万元，占19.53%；

本年项目支出348.95万元，占80.47%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计433.66万元，与年初预算相比，收、支总计各增加（减少）-33.90万元，增长（减少）-7.25%，变动原因：受疫情影响，未开展部分业务活动。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算433.66万元。与年初预算467.56万元相比，完成年初预算的92.75%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为9.52万元，与年初预算相比增加（减少）-0.37万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.19万元，支出决算7.21万元，完成年初预算的100.3%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录人员完成上编手续，追加保险预算。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.94万元，支出决算2.23万元，完成年初预算的114.9%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录人员完成上编手续，追加保险预算。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.77万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的9.1%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，部分保险未能及时缴纳，2023年初已补缴完毕。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为5.02万元，与年初预算相比增加（减少）0.13万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.89万元，支出决算5.02万元，完成年初预算的102.6%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录人员完成上编手续，追加保险预算。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为5.47万元，与年初预算相比增加（减少）1.44万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.03万元，支出决算5.47万元，完成年初预算的135.7%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录人员完成上编手续，追加保险预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算84.71万元，其中：

（一）人员经费83.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

（二）公用经费0.99万元。主要包括：工会经费、福利费。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算348.95万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出338.96万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费等。

（三）资本性支出9.99万元。主要包括：办公设备购置。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心单位2022年度预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额348.95万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额348.95万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心单位2022年度机构运行经费支出决算0.99万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心单位2022年度政府采购支出总额160.97万元，其中：政府采购货物支出9.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出150.98万元。授予中小企业合同金额10.53万元，占政府采购支出总额的6.5%，其中：授予小微企业合同金额10.53万元，占授予中小企业合同金额的6.5%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金348.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“交通运输应急指挥经费”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出348.95  万元。其中，对“交通运输应急指挥经费”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，截至2022年底，交通运输应急指挥经费项目全年实际完成预算总额348.95万元。其中，委托业务费309.93万元，维修（护）费19.5万元，办公设备购置9.99万元，办公费使用8.5万元等。在项目资金的使用上，严格落实事前、事中、事后监督，科学合理的安排资金，确保了各项工作的顺利开展，严格执行资金使用规定。全部财政拨款均专款专用，无出现挤占、挪用等现象。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

内蒙古自治区综合交通运行监测与应急指挥中心单位2022年度在决算中反映1  个一般公共预算项目，共1 个项目的绩效自评结果。

1.交通运输应急指挥经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.21 分。全年预算数为425 万元，执行数为348.95 万元，完成预算的82  %。项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况

产出指标包含4个二级指标，分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

数量指标：建立本单位数据信息平台3套。

质量指标：系统运行平稳，无故障情况。

时效指标：无故障情况。

成本指标：单项维护成本为19.5万元。

（2）效益指标完成情况

效益指标包含2个二级指标，分别是社会效益指标和可持续影响指标。

社会效益指标：无信息泄露事故发生。

可持续影响指标：系统维护服务期限为1年。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标包含1个二级指标。

服务对象满意度：系统工作人员满意度为95%以上。

2.交通运输应急指挥经费项目自评综述：

（1）绩效自评目的

为进一步加强项目支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高资金使用效益，开展项目支出绩效自评工作。将项目实际完成情况与年初申报的绩效目标进行对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化，具体分析，为中心交通运输应急指挥工作提供强有力的保障，以达到绩效自评的目的。

（2）项目资金投入情况

交通运输应急指挥经费项目全年预算总额425万元。

（3）项目资金产出情况

根据项目完成的具体情况，截至2022年底，交通运输应急指挥经费项目全年实际完成预算总额348.95万元。其中，委托业务费309.93万元，维修（护）费19.5万元，办公设备购置9.99万元，办公费使用8.5万元等。在项目资金的使用上，严格落实事前、事中、事后监督，科学合理的安排资金，确保了各项工作的顺利开展，严格执行资金使用规定。全部财政拨款均专款专用，无出现挤占、挪用等现象。

（4）项目资金管理情况

根据年初下达预算数额，制定本年度预算支出方案，按照项目资金管理办法实行专款专用，按照财政要求进行会计核算，加大对支出预算管理的检查和监管力度。严格执行年初财政预算，提高预算执行的及时性、均衡性、安全性和严肃性，严肃财经纪律，严格遵守“先有预算、后有支出”的原则，经费开支坚持先审批后开支，支出做到部门重点项目支出合法、合规、合理。

（5）单位项目绩效评价结果。

交通运输应急指挥经费项目项目绩效评价综合得分为98.21 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式：

联系人：杨雪东      联系电话：0471-3902930

1. 2022年度单位决算表

    附件：

收入支出决算总表.xlsx

收入决算表.xlsx

支出决算表.xlsx

项目收入支出决算表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

财政拨款收入支出决算总表.xlsx

财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx